事業名:
県立社会福祉保健施設環境改善事業
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福祉保健部 福祉保健課 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
29年度当初予算要求額 |
53,311千円 |
1,590千円 |
54,901千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
28年度当初予算額 |
43,164千円 |
1,560千円 |
44,724千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:53,311千円 (前年度予算額 43,164千円) 財源:単県
事業内容
1 事業内容
福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。
所管施設面積64,894平方メートル(前年度64,861平方メートル)
2 積算根拠
(単位:千円)
区分 | 積算方法 | 要求額 | 前年度予算額 |
工事請負費 | 所管施設面積×築年数に応じた単価 | 42,777 | 34,558 |
修繕料 | 10,034 | 8,106 |
工事設計監督費 | 事務費 | 500 | 500 |
合計 | 53,311 | 43,164 |
3 昨年度との主な変更点
対前年度 33平方メートルの増加
施設名 | 内容 | 面積(増減分)
(平方メートル) |
福祉相談センター | ハートフル駐車場の新設 | 23.31 |
倉吉児童相談所 | 増改築事業に伴う取り壊し | ▲5.37 |
精神保健福祉センター | ハートフル駐車場の新設 | 14.69 |
合計 | 32.63 |
4 目的・背景
福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。
ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健部で予算措置することとする。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。
【平成27年度の執行状況】
予算額:47,904千円
決算額:43,279千円
【平成28年度の執行状況】
予算額:43,164千円
(執行決定済額:26,650千円)
これまでの取組に対する評価
年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
43,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,164 |
要求額 |
53,311 |
0 |
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0 |
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0 |
53,311 |