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予算編成過程の公開
平成29年度予算
生活環境部
流域下水道事業費
2月補正予算 特別会計 (天神川流域下水道事業)
一般事業要求
事業名:
流域下水道事業費
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生活環境部
060020水・大気環境課 上下水道担当
電話番号:0857-26-7402
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
0千円
11,127千円
11,127千円
1.4人
補正要求額
-260,963千円
0千円
-260,963千円
0.0人
計
-260,963千円
11,127千円
-249,836千円
1.4人
事業費
要求額:
-260,963千円
財源:国2/3、国1/2、負担金
事業内容
1 補正要求理由
国費の認証減に伴い減額補正要求するもの。
2 要求額
現計予算額 A
526,530
執行見込額 B
265,567
補正要求額 A−B
-260,963
(単位:千円)
3 補正概要
<主な変更点>
(単位:千円)
工事名
現計予算額
執行見込額
補正額
付帯設備工事(脱臭設備改築)
108,000
10,954
▲ 97,046
電気設備工事その28(脱臭設備改築)
18,000
0
▲ 18,000
汚泥処理設備工事その12(脱水設備改築)
168,000
174,123
6,123
電気設備工事その29(脱水設備改築)
60,000
60,000
0
幹線管渠更生工事
124,000
0
▲ 124,000
付帯設備工事(脱臭設備改築)工事監理業務委託
4,000
0
▲ 4,000
汚泥処理設備工事(脱水設備改築)工事監理業務委託
4,000
4,000
0
受変電設備改築実施設計業務委託
20,000
0
▲ 20,000
事業計画再検討業務委託
17,000
12,960
▲ 4,040
事務費
3,530
3,530
0
合 計
526,530
265,567
▲ 260,963
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
-260,963
-148,636
0
0
-56,164
-56,000
0
0
-163