事業名：
管理費
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農林水産部 農業大学校 総務課
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
67,417千円 |
28,602千円 |
96,019千円 |
3.6人 |
6.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
67,540千円 |
28,602千円 |
96,142千円 |
3.6人 |
6.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
70,053千円 |
28,613千円 |
98,666千円 |
3.6人 |
6.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：67,540千円 （前年度予算額 70,053千円） 財源：一部国
一般事業査定：計上 計上額:67,417千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
農業大学校の管理運営に要する経費である。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
区分 | 事業内容 | 要求額 |
| 施設の維持管理 | 機械設備等の保守管理委託及び給食業務委託に要する経費 | 21,758 |
| 学生寮・交流館の管理経費 | 舎監兼管理人及び事務非常勤職員の配置に要する経費 | 17,297 |
| その他の管理費 | 学校運営に係る光熱水費、消耗品費、備品の更新に要する経費 | 28,485 |
合計 |  | 67,540 |
３ 事業の必要性
農業人材を育成する教育機関として、庁舎・施設・ほ場の適切な維持管理が必要。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・施設の維持管理委託業務について、コスト削減や施設の維持管理レベルを安定させるため債務負担により複数年契約を実施。
・平成２０年度から希望入寮制に移行し入寮生から寮費を徴収。
・光熱水費削減のため生徒も含めた学校全体での節電・節水を実施するとともにデマンド管理委託による効率的な電気使用を実施。
これまでの取組に対する評価
・債務負担行為の導入により、所要経費の低減化と維持管理レベルの安定化が図られた。
・概ね一人４万５千円の寮費が特定財源化された。
・職員、学生、研修生一人ひとりの節約意識の醸成と行動に繋がっている。
工程表との関連
関連する政策内容
新規就農者の育成
関連する政策目標
新規就農者の円滑な就農の支援
財政課処理欄
備品について、緊急性を勘案し精査しました。実績に基づき、財産収入を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
70,053 |
609 |
1,405 |
0 |
0 |
0 |
4,574 |
1,947 |
61,518 |
| 要求額 |
67,540 |
203 |
1,405 |
0 |
0 |
0 |
3,299 |
1,933 |
60,700 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
67,417 |
203 |
1,405 |
0 |
0 |
0 |
4,947 |
1,933 |
58,929 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |