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平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:保健所費 目:保健所費
事業名:

西部総合事務所福祉保健局管理運営費

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福祉保健部 西部福祉保健局 福祉企画課企画総務担当  

電話番号:0859-31-9315  E-mail:seibu_fukushihoken@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 24,722千円 0千円 24,722千円 0.0人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 21,421千円 0千円 21,421千円 0.0人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 22,560千円 0千円 22,560千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:21,421千円  (前年度予算額 22,560千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:21,316千円

事業内容

1 事業内容

西部総合事務所福祉保健局の施設維持管理及び運営に要する経費

2 所要経費

事業内容
金額(千円)
 精神科嘱託医師     491(    491)
 心と女性の相談員   2,554(  2,556)
 非常勤職員(手帳台帳管理等)   1,899(  1,900)
 精神保健家庭訪問指導に係る医師     121(    121)
 委託料(庁舎清掃等)
 
   4,331(  3,927)
 その他
 (備品購入費、標準事務費等)
  12,025( 13,565) 
合計
  21,421( 22,560)

3 前年度との主な変更点

    ・庁舎清掃(81千円) 
       清掃員単価の増、年間清掃日数の増(244日→245日)等
    ・冷暖房保守点検(234千円)
       フィルター清掃を例年実施することとしているが、昨年度
      (H29)要求時においては庁舎改修工事が予定されていたため  未要求としていたもの。
    ・植栽剪定等(89千円)
       清掃員単価の増等
    ・(臨)感染者移送車の2年に1回の車検実施(35千円)

     ※括弧書きは増額分。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況


(1)庁舎全体の維持管理業務
(2)心と女性の相談担当への非常勤職員の配置等
(3)精神、医療、福祉業務に関する指導等を受けるための嘱託医師の  配置

これまでの取組に対する評価


(1)庁舎管理に要する業務の委託等を実施し、執務環境を良好に 
  維持することができた。
(2)相談担当全体で、平成28年度において年間1,200件余のDV
  等の相談に対応。うち、300件程度の相談業務に従事。サービ 
  スの維持に大きく寄与している。
(3)治療の必要性の有無の確認や、適正医療指導などの心のケ  
  ア、職員への助言や事業参画等の業務を行うことにより、精神障
  がい者に対する福祉行政が推進している。

財政課処理欄


 実績を勘案し、金額を精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 22,560 0 0 0 0 0 0 14 22,546
要求額 21,421 0 0 0 0 0 0 10 21,411

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 21,316 0 0 0 0 0 0 10 21,306
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0