事業名：
中部総合事務所庁舎管理費
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地域振興部 中部地域振興局 総務室
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
27,827千円 |
7,945千円 |
35,772千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
28,226千円 |
7,945千円 |
36,171千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
32,481千円 |
7,948千円 |
40,429千円 |
1.0人 |
1.5人 |
0.0人 |
事業費
要求額：28,226千円 （前年度予算額 32,481千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:27,827千円
事業内容
１ 要求内容
（１）中部総合事務所の庁舎管理に要する経費
平成３０年度も引き続き、適切な維持修繕の実施、経費の削減に重点を置いて、中部総合事務所の庁舎管理を行う。
（２）非常勤職員人件費（１名）
２ 所要経費
（単位：千円）
区分 | 平成３０年度 | 平成２９年度 | 差額 |
| 庁舎管理委託料 | ２２，４６４ | ２６，１６７ | ▲３，７０３ |
| 非常勤職員人件費 | ２，２６３ | ２，２６４ | ▲１ |
| 標準事務費 | ３，４９９ | ４，０５０ | ▲５５１ |
合計 | ２８，２２６ | ３２，４８１ | ▲４，２５５ |
３ 庁舎管理委託料の主な変更内容
（１）清掃業務委託
債務負担行為額の確定に伴う減３，５０３千円
（２）機器更新に伴う保守点検委託料の増７８０千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・より快適な職場環境とするため小修繕を要する箇所を点検し把握する。
・毎月１回庁舎管理担当会議の開催。
これまでの取組に対する評価
・安全管理の観点により、総合事務所長室の配置変更を実施予定。
・効率的な事務の実施の観点により、受話器のナンバーディスプレイ化を実施予定。
・中部地震に対する庁舎被害への対応を実施。
工程表との関連
関連する政策内容
適切な庁舎管理
関連する政策目標
・エネルギー棟建設に伴う諸課題（設備機器更新、駐車場等）への適切な対応と実施
・円滑な庁舎管理と適時・適正な契約事務
・障害者差別解消法など関係法令を踏まえた施設環境整備
財政課処理欄
委託料の金額を精査しました
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
32,481 |
0 |
1,086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
31,388 |
| 要求額 |
28,226 |
0 |
1,202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
27,019 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
27,827 |
0 |
1,202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
26,620 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |