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平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障がい者自立支援事業費
事業名:

福祉の店販売機能強化事業

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福祉保健部 障がい福祉課 就労担当  

電話番号:0857-26-7889  E-mail:shougaifukushi@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 7,813千円 2,384千円 10,197千円 0.3人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 7,813千円 2,384千円 10,197千円 0.3人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 7,525千円 2,384千円 9,909千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:7,813千円  (前年度予算額 7,525千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:7,813千円

事業内容

1 事業内容

就労系障がい福祉サービス事業所が製作する商品を常設店舗又は常設店舗を拠点に移動販売する福祉の店に対し支援を行う。
要件
  • 運営に関して障がい者の関わりがあること
  • 単独では販売が難しい障がい福祉サービス事業所の商品を含め10か所以上の事業所等の商品を取り扱うこと
支援方法要件を満たす福祉の店のある市町村への間接補助
補助率県1/2、市町村1/2
補助対象経費福祉の店を運営するための経費
(給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金及び備品購入費等)

    平成27年度予算において支援内容の大幅な見直しを行った結果、各店舗とも経営努力がみられ販売力も向上していることから、今年度は配分率等を精査した。

2 算定方法

常設販売部分+移動販売部分
※上限:当該年度の支出額合計額
(1)常設販売部分
(人件費+家賃−販売手数料−会費)×前年度対比売上率に伴う配分率
○人件費
次のA又はBのいずれか低い額
A:人件費実費
B:基準額2,143千円
(@7,440円×20日×12月×1.2人役=2,142,720円)
※単価は経験年数2年(7,440円)を使用
※1人ですべてを行うのは難しいことから、2割増しとした
○家賃 ⇒ 実費
○販売手数料 ⇒ 実績額
○前年度対比売上率に伴う配分率
【配分率】
前年度対比売上率 配分率   売上率 配分率
50%未満(40%)
50%
110%〜120%(100%)
110%
50%〜70%(50%)
60%
120%〜130%(110%)
120%
70%〜80%(60%)
70%
130%〜140%(120%)
130%
80%〜90%(70%)
80%
140%〜150%(130%)
140%
90%〜100%(80%)
90%
150%以上150%
100%〜110%(90%)
100%
※前年度対比売上率について、「補助当該年度とその前年度を比較」していたが、当該年度の決算がすまないと補助額が確定せず、人件費の執行に支障をきたしていたので、来年度からは「補助年度の前年度と一昨年度を比較する。」

(2)移動販売部分
移動販売に係る経費×障がい者参加率に伴う配分率
○移動販売に係る経費
次のA又はBのいずれか低い額
A:車リース料、燃料代、旅費等移動販売を行うために必要な経費
B:基準額798千円
(@8,320円×2日×4回×12月×1人役=798,720円)
○障がい者参加率に伴う配分率
   参加率 配分率   参加率 配分率
〜20% 10% 70%〜80% 70%
20%〜40% 20% 80%〜90% 80%
40%〜50% 40% 90%〜95% 90%
50%〜60% 50% 95%〜100%100%
60%〜70% 60%
※障がい者参加率は日単位で算定
【参考】外での販売を考慮して、県臨時職員日額単価(経験年数5年以上)を使用
   @8,320円:県臨時職員日額単価(経験年数5年以上)

3 要求額

7,813千円(7,525千円)
【要求額算出根拠】
平成28年度交付決定額に常設販売人件費基準額変更を反映
    市町村名 H29交付決定額   要 求 額
鳥取市 3,173,500円 3,173,500円
米子市 1,270,830円 1,271,830円
倉吉市 1,626,750円 1,626,750円
境港市 1,741,650円 1,741,650円
合計  7,812,730円 7,812,730円

4 福祉の店の現状

市町村名
名 称
運営主体
鳥取市
レインボウ 福祉の店レインボウ
ユーカリ 福祉の店ユーカリ
米子市
おおぞら 地域交流センター運営委員会
倉吉市
ふらっぷ・21 中部地区福祉の店振興協議会
境港市
浜っ子 境港福祉の店運営委員会
    【福祉の店の取扱商品】
     生活用品、木工品、陶芸品、布製品、手芸品、紙製品、小物類、食品など

5 制度改正による実績

販売実績(予定)                  (単位:千円)
名  称  H29予定  H26実績伸び率(29対26)
ユーカリ   2,500   1,692    148%
レインボウ  10,500   7,594    138%
おおぞら   3,254   2,909    112%
ふらっぷ・21   6,390   4,391    146%
浜っ子   5,130   4,025    127%
合 計  27,774  20,611    135%

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○これまでの取組状況
1 福祉の店に対する支援の状況について

 障がい者の製作した製品の販売場所を提供し、販売することによりその目的を果たすことを期待して設置された福祉の店に対し、県は、平成12年度から市町村への間接補助として支援を実施。平成27年度からは、支援内容を関係機関等との意見交換をふまえ大幅に見直したところ。見直し内容の中では、各福祉の店の経営努力の有無について評価できる仕組みを取り入れたため、平成27年度実績はまだまとまっていないものの、各福祉の店においては経営努力もあって顕著に販売額が増加している模様。

<助成方法>
【H12〜H16】:人件費と家賃にそれぞれ限度額を設定(県1/2、市1/2)

【H17〜H19】:人件費、家賃の限度額を引き下げ、売上額に応じた加算・減算を適用する制度に変更

【H20〜】:売上額に割合を乗じて限度額を設定する制度に変更(併せて、補助対象経費を人件費、家賃以外にも拡大)

【H27〜】:福祉の店運営のための人件費を標準額に設定し、前年度対比販売額の上昇率に応じた配分率により補助金額を算定。新たに関係者からの要望が多かった移動販売についても算定基礎に追加した。

2 福祉の店の取組み
・常設店販売、出張販売、イベント(空港まつり、花のまつり等)・小売店でのイベントバザー開催
・商店街振興・観光開発のための団体へ参加し、地域と連携

これまでの取組に対する評価

○これまでの取組に対する評価
◇福祉の店は、家族経営等で職員体制に余裕がなく、製品の販売を単独で行うことが困難な小規模作業所等に、常設の販売スペースを提供するものであるが、年々各店舗の売り上げが減少しており常設店舗販売以外での移動販売等により運営を維持していくための努力を行っている。

◇自力での販路拡大等により運営を伸ばす事業所が増加しているものの、商流にのるほどの販売展開ができる事業所は一握りで有り、福祉の店の役割は大きいものと考えられる。

◇既存の5店舗の福祉の店については、その運営方法や立地条件など画一的な運営状況の判断は難しいものの、福祉の店の役割を明確にする必要がある。

◇工賃向上施策とは一線を画し、障がい者の製作した商品の周知拡大や障がい者の社会参加を促進するための環境づくりを行うためにはマンパワーに依存するウエイトが高かった。

◇このようなことから、平成27年度に実施した支援内容の見直しについては、経営努力による販売額の増加がなければ標準額が交付できない仕組みとしたため、これまであまり視点のなかった経営度努力に本気で取り組み実績に現れてきている。

◇制度改正から3年経過し、経営改善は一定程度図られたものと考えられるため、経営努力を求める仕組みは残しつつ、前年度と同程度の売上げであれば標準額が交付する仕組みとしていきたい。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 7,525 0 0 0 0 0 0 0 7,525
要求額 7,813 0 0 0 0 0 0 0 7,813

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 7,813 0 0 0 0 0 0 0 7,813
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0