事業名:
埋立事業会計
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企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額:412,615千円 (前年度予算額 2,086,872千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:412,615千円
事業内容
1 事業の概要
埋立造成した工業団地(竹内・旗ヶ崎)の分譲を行い県内産業の振興を図る。
2 主な事業
工業団地の分譲促進
○国際貨客船ターミナル整備、交通ネットワーク網の整備などによるポテンシャルに留意し、関係機関と連携しながら戦略的な誘致を図る。
○割賦販売制度、長期貸付制度を活用し分譲促進を図る。
3 業務の予定量
(1)竹内地区売却面積 1.2ha(新規2社・3件)
(2)埋立地貸付面積(竹内地区) 13.8ha(既存11件)
(旗ヶ崎地区) 1.3ha(既存3件)
<参考>県営工業団地分譲状況
平成29年10月末現在(単位:ha) |
工業団地名 | 造成面積 | 売却面積 | 長期貸付面積 | 未分譲面積 | うち工業用地 |
旗ヶ崎 | 41.9 | 40.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 |
竹内 | 128.6 | 104.6 | 13.8 | 10.2 | 7.5 |
4 収益的収入及び支出
(1)収入 281,682千円
(単位:千円) |
区分 | 予定額 | 内訳 |
営業収益 | 241,966 | 土地売却収益 | 148,262 |
長期貸付料収入 | 93,704 |
営業外収益 | 39,716 | 企業用財産貸付料 | 4,905 |
退職金(他部局負担分) | 28,982 |
消費税還付金 | 4,878 |
利息等 | 443 |
他会計補助金 | 508 |
(2)支出 260,175千円
(単位:千円) |
区分 | 予定額 | 内訳 |
営業費用 | 231,192 | 土地売却原価 | 134,961 |
市町村交付金 | 10,260 |
除草委託 | 5,350 |
用地測量委託 | 6,500 |
職員人件費 | 19,965 |
団地整備費 | 50,000 |
その他 | 4,156 |
営業外費用 | 28,983 | 退職金(他部局負担金) | 28,983 |
(3)収支差引 21,507千円・・・(A)
5 資本的収入及び支出
(1)収入 0千円
(2)支出 152,440千円
(単位:千円) |
区分 | 予定額 | 内訳 |
他会計長期借入金償還金 | 130,000 | 一般会計借入金 |
利子補給金返還金 | 22,440 | 過年度分、新規分 |
(3)収支差引 △152,440千円・・・(B)
◆収支再差引【(A)+(B)】 △130,933千円・・・(C)
6 資金の状況
○30年度内部留保金
【29年度末内部留保金+土地売却原価】
254,483千円・・・(D)
年度末残高【(D)+(C)】 123,550千円
※うち引当金 19,518千円
7 その他
(1)一時借入限度額 97,000千円
(2)議会の議決を経なければ流用することのできない経費
職員給与費 19,965千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン(平成29年〜38年)の着実な実行
○中国コンテナ航路、DBSの就航、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のPR
○食品製造・物流業などの産業集積のPR
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のPR
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのPR
○インターネットを通じたPRの強化
これまでの取組に対する評価
○継続的な誘致活動により、売却・貸付を締結した案件もあり、現在も1社と交渉中である。
○29年度は44.4ha(2件)の売却契約を締結。今後年度内に1件の売却契約を締結予定。(10月時点)
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
前年度予算 |
2,086,872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,057,617 |
29,255 |
要求額 |
412,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383,125 |
29,490 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
計上額 |
412,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383,125 |
29,490 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |