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平成30年度
当初予算 企業会計 (埋立事業) 一般事業要求
事業名:

埋立事業会計

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企業局 経営企画課 営業誘致担当  

電話番号:0857-26-7445  E-mail:kigyou@pref.tottori.jp

事業費

要求額:412,615千円  (前年度予算額 2,086,872千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:412,615千円

事業内容

1 事業の概要

埋立造成した工業団地(竹内・旗ヶ崎)の分譲を行い県内産業の振興を図る。

2 主な事業

工業団地の分譲促進

     ○国際貨客船ターミナル整備、交通ネットワーク網の整備などによるポテンシャルに留意し、関係機関と連携しながら戦略的な誘致を図る。
     ○割賦販売制度、長期貸付制度を活用し分譲促進を図る。

3 業務の予定量

(1)竹内地区売却面積 1.2ha(新規2社・3件)
(2)埋立地貸付面積(竹内地区) 13.8ha(既存11件)
             (旗ヶ崎地区) 1.3ha(既存3件)
<参考>県営工業団地分譲状況 
平成29年10月末現在(単位:ha)
工業団地名
造成面積
売却面積
長期貸付面積
未分譲面積
うち工業用地
旗ヶ崎
41.9
40.2
1.3
0.4
0.4
竹内
128.6
104.6
13.8
10.2
7.5

4 収益的収入及び支出

(1)収入 281,682千円
(単位:千円)
区分
予定額
内訳
営業収益
241,966
土地売却収益
148,262
長期貸付料収入
93,704
営業外収益
39,716
企業用財産貸付料
4,905
退職金(他部局負担分)
28,982
消費税還付金
4,878
利息等
443
他会計補助金
508

(2)支出  260,175千円
(単位:千円)
区分
予定額
内訳
営業費用
231,192
土地売却原価
134,961
市町村交付金
10,260
除草委託
5,350
用地測量委託
6,500
職員人件費
19,965
団地整備費
50,000
その他
4,156
営業外費用
28,983
退職金(他部局負担金)
28,983

 
(3)収支差引 21,507千円・・・(A)

5 資本的収入及び支出

(1)収入         0千円
(2)支出     152,440千円
(単位:千円)
区分
予定額
内訳
他会計長期借入金償還金
130,000
一般会計借入金
利子補給金返還金
22,440
過年度分、新規分

(3)収支差引 △152,440千円・・・(B)


◆収支再差引【(A)+(B)】 △130,933千円・・・(C)

6 資金の状況

○30年度内部留保金
 【29年度末内部留保金+土地売却原価】
  254,483千円・・・(D)
  
 年度末残高【(D)+(C)】  123,550千円
          ※うち引当金  19,518千円

7 その他

(1)一時借入限度額 97,000千円
 (2)議会の議決を経なければ流用することのできない経費
    職員給与費 19,965千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

【取り組み状況】
○鳥取県企業局経営プラン(平成29年〜38年)の着実な実行
○中国コンテナ航路、DBSの就航、リサイクルポート指定、重点港湾、北東アジアへのゲートウェイなど境港の機能や魅力のPR
○食品製造・物流業などの産業集積のPR
○割賦販売制度、長期貸付制度など竹内団地の有利な販売条件のPR
○企業立地のワンストップサービスや企業立地補助金などのPR
○インターネットを通じたPRの強化

これまでの取組に対する評価

○継続的な誘致活動により、売却・貸付を締結した案件もあり、現在も1社と交渉中である。
○29年度は44.4ha(2件)の売却契約を締結。今後年度内に1件の売却契約を締結予定。(10月時点)

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 2,086,872 0 0 0 0 0 0 2,057,617 29,255
要求額 412,615 0 0 0 0 0 0 383,125 29,490

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 412,615 0 0 0 0 0 0 383,125 29,490
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0