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予算編成過程の公開
平成30年度予算
農林水産部
とっとり花回廊施設管理費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:
とっとり花回廊施設管理費
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農林水産部
生産振興課 振興調整担当
電話番号:0857-26-7281
E-mail:
seisanshinkou@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
23,000千円
3,178千円
26,178千円
0.4人
補正要求額
-2,722千円
0千円
-2,722千円
0.0人
計
20,278千円
3,178千円
23,456千円
0.4人
事業費
要求額:
-2,722千円
財源:単県、その他
財政課長計上案査定:計上 計上額:-2,722千円
事業内容
1 補正要求の内容
備品購入費及び委託料の入札残等に伴う減額。
<内訳>
(単位:千円)
事業名
(目名)
現計
予算額
補正額
計
財源内訳
国庫
その他
一般財源
とっとり花回廊施設管理費
(農業総務費)
23,000
▲2,722
20,278
0
0
▲2,722
役務費
1,514
0
1,514
0
0
0
委託料
17,344
▲1,587
15,757
0
0
▲1,587
備品購入費
4,142
▲1,135
3,007
0
0
▲1,135
2 事業の概要
(1)貸与備品更新等
・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。
(レストラン厨房)温蔵庫
・現在は備品として貸与していないが業務に必要なため、新たに購入するもの。
(園内花木等管理用)プレハブ式冷蔵庫
(2)調査・作業委託
○周辺水質調査(継続)
とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
(3)施設改良・修繕対策
経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の補修を行うもの。
〔業務委託〕
○園内放送機器更新実施設計委託
〔建築(機械)工事〕
○園内冷温水発生機伝熱管取替
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
23,000
0
59
0
0
0
0
0
22,941
要求額
-2,722
0
0
0
0
0
0
0
-2,722
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-2,722
0
0
0
0
0
0
0
-2,722
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0