事業名：
とっとり賀露かにっこ館管理運営事業費
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水産振興局 とっとり賀露かにっこ館 かにっこ館
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
25,186千円 |
31,780千円 |
56,966千円 |
4.0人 |
3.0人 |
0.1人 |
| 30年度当初予算要求額 |
44,645千円 |
31,780千円 |
76,425千円 |
4.0人 |
3.0人 |
0.1人 |
| 29年度当初予算額 |
22,362千円 |
25,434千円 |
47,796千円 |
3.2人 |
3.1人 |
0.1人 |
事業費
要求額：44,645千円 （前年度予算額 22,362千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:25,186千円
事業内容
１ 事業内容の説明
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の管理運営に要する経費である。
・管理運営（人件費、飼育委託費、生物購入費、電気料、施設管理委託費等）
・展示企画、イベント費（体験イベント材料、記念品等）
・ＰＲ費（パンフレット作成等）
２ 事業の内容
（１）カニ類をはじめとした水生生物の展示
水産振興や観光業に資することを目的に、ズワイガニ（松葉ガニ）をはじめとしたカニ類や、魚類等の水生生物を展示している。
（２）土日、祝日のイベント運営
お客様に楽しんでいただくために、土日、祝日に工作イベントや体験型イベント（サメ肌タッチング等）を開催している。
（３）出前かにっこ館
当館への来館が困難な方が入所されている社会福祉施設等を対象に、当館の飼育生物を運搬して触っていただく「出前かにっこ館」を実施している。
３ 予算比較
（1）支出 ※( ）書きはH29予算額
区分 | 経費（千円） | 事業内容 |
| 一般管理 | 6,619
(6,551) | 人件費、旅費、役務費等 |
| 飼育管理 | 27,228
（6,853） | 栽培漁業協会への委託費
、展示生物等購入費 |
| 施設管理 | 10,244
（8,470） | 光熱水費、廃棄物処理
委託費、清掃委託費等 |
| イベント等経費 | 220
（274） | 各種イベントにかかる経費 |
| ＰＲ経費 | 334
（214) | パンフレット製作費等 |
| 合計 | 44,645
(22,362) |  |
（２）収入
区分 | 金額（千円） | 備考 |
| 海水取水施設使用料 | 610 | 53円/立方メートル×11,511立方メートル＝610千円 |
| 土地使用料 | 1 | 15,049円/平方メートル×56/1,000×１平方メートル＝１千円 |
| 合計 | 611 | |
４ 前年度からの変更点
経年劣化が見られる展示水槽・ストック水槽及び循環ポンプ冷却器等について、平成31年度から予定されている指定管理制度移行に向けて、平成30年度に前倒しして更新を行う。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
◇近年の入館者数
H24：207千人、H25：203千人、H26：215千人、H27：260千人、H28：252千人
◇生物飼育（H28年度）
（飼育生物）
・カニ:約80種類、魚類:約132種類、その他：約89種類 計約2,500匹
（展示生物）
・カニ:27種類、魚類約125種類、その他：16種類 計約1,500匹
◇企画展示等
・各水槽毎にテーマ設定した企画展（H28年4月〜 ）
・珍しい生物の展示
70万円の五輝星のはく製（H28年11月7日〜）
130万円の五輝星（H28年11月9日〜）
ベニズワイガニのメス（H28年6月28日〜）
◇イベント開催実績（H28年度）
（企画イベント）
・カニの似顔絵コンクール、サメ肌タッチング、かにっこ館クイズ、カニの甲羅積みゲーム等
（通常イベント）
・カニの竹細工づくり、魚拓づくり、海藻押し葉づくり等
◇出前かにっこ館実績（H28年度)
・46施設
これまでの取組に対する評価
<賀露周辺施設と連携した地域活性化.>
・来館者が年間20万人に満たないなか、近隣の海鮮市場かろいちや、地場産プラザわったいなと連携して集客力の強化を図った。その結果、平成29年度には開館以来の累積入館者数が300万人を突破した。
〈改善を要する点〉
・バックヤードのストック水槽等の更新
老朽したろ過水槽漏水によるヒーター過熱による出火が今夏に発生し、同事象の発生防止・施設の継続維持のためには、早急に更新する必要がある。
・展示水槽等の更新
平成15年開館からの使用で水槽の傷や老朽化が目立ち、ポンプ・冷却器・ヒーター・照明装置など更新していく必要がある。
・知名度の向上
入館者数は毎年増加しているが、施設の存在を知らなかった等の声がよく聞かれる。メディアへの露出機会を増やす、SNS等での情報発信強化、観光関連団体との連携を強める等の取り組みが必要と思われる。
・外国人観光客への対応
近年、外国人観光客が増加傾向にあるが、館内の展示物について多言語化していないものが多数ある。
工程表との関連
関連する政策内容
かにを中心とした多様な水生生物を展示してその生態等の紹介を行うとともに、これら水生生物及び水産に関する体験学習の場を提供する。
関連する政策目標
年間入館者数２０万人の定着化
財政課処理欄
・臨時的任用非常勤については、日数を精査しました。
・備品購入費については、緊急性及び優先順位を踏まえて精査しました。
・また、指定管理期間に更新する備品購入費については、指定管理委託料に計上することとします。
・備品購入費については、緊急性及び優先順位を踏まえて精査しました。
・また、指定管理期間に更新する備品購入費については、指定管理委託料に計上することとします。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
22,362 |
0 |
604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
21,740 |
| 要求額 |
44,645 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
44,022 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
25,186 |
0 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
24,563 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |