衛生環境研究所管理運営費/平成３０年度予算/とりネット/ 鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
30年度当初予算額	130,464千円	40,520千円	170,984千円	5.1人	3.0人	0.0人
30年度当初予算要求額	258,585千円	40,520千円	299,105千円	5.1人	3.0人	0.0人
29年度当初予算額	140,273千円	40,535千円	180,808千円	5.1人	3.0人	0.0人

事業費(A)

人件費(B)

トータルコスト
(A+B)

正職員

非常勤職員

臨時的任用職員

30年度当初予算額

130,464千円

40,520千円

170,984千円

5.1人

3.0人

0.0人

30年度当初予算要求額

258,585千円

40,520千円

299,105千円

5.1人

3.0人

0.0人

29年度当初予算額

140,273千円

40,535千円

180,808千円

5.1人

3.0人

0.0人

事業内容

１　事業の概要

県民の安全確保と豊かな環境確保のための調査研究の拠点として次の事業を実施するため、衛生環境研究所の管理運営を行う。

（１）危機管理対応として県民の安全確保に資する調査研究

（２）環境の保全・再生と活用に資する調査研究

（３）住民・ＮＰＯ法人等の環境学習、環境活動の支援

（４）試験検査精度の信頼性の確保

２　施設の概要

所在地	東伯郡湯梨浜町南谷５２６－１
敷地面積	１０，９２７．８４平方メートル
建物（構造）	管理棟（鉄筋コンクリート造平屋建）研究棟（鉄筋コンクリート造２階建）別棟（鉄筋コンクリート造２階建）原子力環境センター（鉄筋コンクリート造２階建） ※原子力環境センター２期棟が平成２９年１１月末完成予定
内部組織	総務担当、企画調整室、保健衛生室化学衛生室、水環境対策チームリサイクルチーム、大気・地球環境室（１担当４室２チーム）

３　主な内容

（１）試験検査機器の精度を確保するため、故障等の回避を目的とする計画的な性能検査及び保守点検（定期的な部品交換含む）を行うとともに、計画的な機器の更新を行う。
（２）施設設備の適切な維持管理を行うとともに、老朽化等に伴う修繕を行う。

４　事業費内訳

（単位：千円）

区分	要求額	前年度予算額	増減	内容
人件費	7,184	7,197	▲13	非常勤職員報酬、共済費（分析検査担当、施設管理担当、感染症情報発信担当）
その他の物件費	72,389	19,724	52,665	職務発明者への補償金、施設設備改修工事費、分析機器等備品購入費
その他	135,132	77,608	57,524	施設管理保守点検委託料、分析機器保守点検委託料、各種協議会負担金
標準事務費（枠外）	11,334	0	11,334	鳥取市からの検査受託に係る消耗品等
標準事務費（枠内）	32,546	35,744	▲3,198
計	258,585	140,273	118,312

財政課処理欄

　ファンコイルユニット修繕工事、冷暖房設備改修工事実施設計委託及び照明制御盤更新工事は、緊急性を勘案し進度調整とします。
　備品については、緊急性を勘案して一部進度調整とし、金額を精査して計上します。
　その他委託料について金額を精査しました。
　ブラウン管ファンネルガラスリサイクル実証プラント処分委託については、設備の耐用年数が到来しておらず、処分することは適当では
ないため、ゼロとします。
　公用車の新規リース化の要求は、所属の職員数を勘案すると現在の台数で対応可能と考えられますので、認められません。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	140,273	2,921	0	0	0	3,000	212	24	134,116
要求額	258,585	2,788	0	0	0	0	260	11,351	244,186

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	国庫支出金	財産収入	その他	一般財源
計上額	125,279	2,788	260	11,351	110,880
保留	0	0	0	0	0
別途	0	0	0	0	0

衛生環境研究所管理運営費

事業費

事業内容

１ 事業の概要

２ 施設の概要

３ 主な内容

４ 事業費内訳

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

財政課使用欄(単位：千円)

１　事業の概要

２　施設の概要

３　主な内容

４　事業費内訳