事業名：
中小家畜試験場管理運営費
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
農林水産部 中小家畜試験場 総務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
37,856千円 |
15,096千円 |
52,952千円 |
1.9人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
34,039千円 |
15,096千円 |
49,135千円 |
1.9人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
33,569千円 |
15,896千円 |
49,465千円 |
2.0人 |
3.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：34,039千円 （前年度予算額 33,569千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:33,650千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
中小家畜試験場の運営、庁舎・ほ場の保守管理等を行う。
２ 主な事業内容
（１）事業経費の内訳
・非常勤職員人件費等
・庁舎の警備等委託料
・光熱水費
・庁舎修繕料
・消耗品等の購入経費
（２）要求額
３ 予算比較
（単位：千円）
項目 | 平成３０年度要求額
| 平成２９年度
当初予算額 |
| 報酬・共済費 | １７，２９３ | １７，３０１ |
| 委託料 | ６，３７６ | ７，２３５ |
| 備品購入費 | ４５ | ４５ |
| 負担金 | １１４ | ０ |
| 公課費 | ３５ | ３５ |
| 枠外標準事務費 | １，６５１ | ０ |
| 枠内標準事務費 | ８，５２５ | ８，９５３ |
| 合計 | ３４，０３９ | ３３，５６９ |
４ 前年度からの変更点
（１）委託料の新規計上
（２）負担金の計上
（３）枠外標準事務費（その他需用費）の計上
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜取り組み状況＞
・試験研究業務を円滑に進めるため、庁舎・ほ場の管理保守業務を行った。
・試験場総務室との連絡調整を密に実施し、円滑な業務運営を図った。
・予算・決算業務を試験場総務室と連絡調整を図りながら集約的に行った。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
＜自己分析＞
・試験研究が滞りなく進んでおり、適切に執行できているものと考えている。
＜改善点＞
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
工程表との関連
関連する政策内容
○市場に打って出る魅力あるオリジナル品種、高付加価値化技術の開発
○自然環境と調和した自然循環システムの開発
関連する政策目標
試験研究開発が計画どおりに進むよう、庁舎・ほ場の管理保守業務を行う。
また、組織内の連絡調整を密にし、円滑な業務運営を図る。
財政課処理欄
実績を勘案し、委託料、財産収入について精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
33,569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,719 |
50 |
30,800 |
| 要求額 |
34,039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
36 |
34,002 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
33,650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,793 |
36 |
29,821 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |