事業名：
とっとり出合いの森管理運営事業
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）
農林水産部 林政企画課 林政企画担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
38,314千円 |
2,384千円 |
40,698千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
50,459千円 |
2,384千円 |
52,843千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
33,937千円 |
2,384千円 |
36,321千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：50,459千円 （前年度予算額 33,937千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:38,314千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
鳥取県立「とっとり出合いの森」の保守管理及び運営、財産の管理を行う。
２ 主な事業内容
(単位：千円）
区 分 | 内 容 | 予 算 額 |
指定管理委託料
| 協定に基づき、指定管理者に施設の運営管理を委託する。
・指定管理者：株式会社 谷尾樹楽園
・指定期間：５年間（平成26年４月１日から平成31年３月31日まで）
・業務内容：施設の維持管理・運営
・委託料：165,800千円 （33,160千円／年）
○追加業務
・中央監視設備の点検業務（294千円／年）
| 33,454 |
| 散水槽ポンプ他取替修繕工事 | 園内植栽への散水用ポンプ等の経年劣化に対応するため修繕を行う。 | 11,405 |
| 汚水処理施設修繕工事 | 施設運営には欠かせないため予防的に修繕を行う。 | 5,400 |
| 開園20年記念事業 | 近隣の幼児、住民による記念植樹等イベントの開催。 | 200 |
計 | 50,459 |
３ 予算比較
（単位：千円）
| 項目名 | | |
指定管理委託料 | ３３，４５４ | ３３，１６０ |
施設の修繕 | １６，８０５
（散水槽ポンプ 11,405）
（汚水処理施設 5,400） | |
２０年記念事業 | ２００ | ０ |
計 | ５０，４５９ | ３３，９３７ |
４ 前年度からの変更点
（１）指定管理委託業務に28年度に更新した中央監視設備にかかる点検業務を追加する。
（２）散水槽ポンプ及び汚水処理施設に異常が見られるため修繕を実施する。
【現在の状況】
・散水槽：絶縁抵抗値の異常あり。ポンプ等の取替及び井戸洗浄が必要。
・汚水処理施設：ばっ気装置２台のうち１台が使用不可の状況であり早急に修繕が必要。
（３）20年記念事業の実施
平成１１年４月開園から平成３０年４月で２０年目を迎えるため、地元の幼児、住民による記念植樹等を行い、今後の利用促進をはかる。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
指定管理者により、管理運営が適正に実施されている。
・県民に対してきめ細やかなサービスができている。
・来園者は天候や季節により左右されるが、概ね１０万人で推移しており、順調に利用者数を伸ばしている（H28来園者：96,400人）。
・施設設備の老朽化が見られ、散水ポンプが使用できない状況であり、汚水処理設備についても予防的な修繕が必要な状況である。
これまでの取組に対する評価
・指定管理者等関係者で定例会を開く（１ヶ月に１度）、など、綿密な連絡体制をとっており、きめ細かな管理運営ができている。
財政課処理欄
散水槽ポンプ他取替修繕工事については、使用せず対応できているため、不要とします。汚水処理施設修繕工事は金額を精査しました。記念事業については、既存予算の範囲で実施してください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
33,937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,937 |
| 要求額 |
50,459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,459 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
38,314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38,314 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |