事業名:
農業試験場管理運営費
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農林水産部 農業試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
30年度当初予算額 |
57,192千円 |
23,041千円 |
80,233千円 |
2.9人 |
4.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算要求額 |
59,181千円 |
23,041千円 |
82,222千円 |
2.9人 |
4.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算額 |
53,071千円 |
25,434千円 |
78,505千円 |
3.2人 |
3.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:59,181千円 (前年度予算額 53,071千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:56,892千円
事業内容
1 事業内容の説明
農業試験場の管理運営に要する経費である。
2 事業の内容
非常勤職員人件費等(19名分)、庁舎の警備委託料等、光熱水費、庁舎・ほ場の保守、消耗品等の購入等維持管理を行う経費である。
3 事業の必要性
農業試験場としての試験研究業務を行う上で、庁舎・ほ場の保守管理が必要である。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<取り組み状況>
・試験研究業務を円滑に進めるため、庁舎・ほ場の管理保守業務を行った。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
<自己分析>
・試験研究が滞りなく進んでおり、適切に執行できているものと考えている。
<改善点>
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
財政課処理欄
実績を勘案し、委託料、財産収入を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
53,071 |
313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,381 |
3,709 |
42,668 |
要求額 |
59,181 |
313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,543 |
3,502 |
50,823 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
56,892 |
313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,953 |
3,496 |
46,130 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |