事業名：
畜産試験場管理運営費
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農林水産部 畜産試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
51,702千円 |
15,890千円 |
67,592千円 |
2.0人 |
2.8人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
47,901千円 |
15,890千円 |
63,791千円 |
2.0人 |
2.8人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
52,827千円 |
15,896千円 |
68,723千円 |
2.0人 |
3.8人 |
0.0人 |
事業費
要求額：47,901千円 （前年度予算額 52,827千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:47,164千円
事業内容
１ 概要説明
畜産試験場の管理運営に要する経費である。
２ 事業の内容
庁舎、牛舎、ほ場の整備、非常勤職員の人件費、光熱水費、庁舎修繕、消耗品等の購入等維持管理を行う経費。
３ 事業の必要性
畜産試験場の試験研究業務を行う上で、庁舎、牛舎、ほ場の保守管理が必要である。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜取り組み状況＞
・試験研究業務を円滑に進めるため、庁舎・ほ場の管理保守業務を行っている。
・県庁（農林水産総務課等）と連絡調整を密に行い、円滑な業務執行に取り組んでいる。
・消耗品、役務費等の事務費執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
＜自己分析＞
・試験研究が概ね滞りなく進捗しており、適切な業務執行ができていると考える。
＜改善点＞
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状に満足せず随時改善を心掛け実践していく必要がある。
工程表との関連
関連する政策内容
なし
関連する政策目標
なし
財政課処理欄
備品購入費について金額を精査しました。財源に財産収入を充当しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
52,827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23,875 |
104 |
28,848 |
| 要求額 |
47,901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
47,835 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
47,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,466 |
66 |
28,632 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |