事業名：
とっとり花回廊施設管理費
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農林水産部 生産振興課 振興調整担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
23,000千円 |
3,178千円 |
26,178千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
113,996千円 |
3,178千円 |
117,174千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
22,102千円 |
3,179千円 |
25,281千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：113,996千円 （前年度予算額 22,102千円） 財源：単県、その他
一般事業査定：計上 計上額:23,000千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
とっとり花回廊の施設管理に必要な備品の購入、施設の修繕及び調査等を行う。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
区分 | 内容 | 予算額 |
| 貸与備品更新 （備品購入費） | プレハブ式冷蔵庫 | 3,983 |
| 温蔵庫 | 1,194 |
| コールドテーブル＆ショーケース | 2,234 |
| コインロッカー | 405 |
小計 | (5,627)
7,816 |
| 調査作業委託 （委託料） | 周辺水質調査 | 4,868 |
小計 | (7,373)
4,868 |
改良・修繕対策（委託料）
〃 （工事請負費） | 冷温水発生機伝熱管取替 | 11,377 |
| 園内放送機器更新実施設計委託 | 1,099 |
| 花きセンタービニールハウス移設・撤去 | 6,650 |
| 北館エアコン更新実施設計委託 | 2,081 |
| 園内井戸ポンプ更新実施設計委託 | 652 |
| 花きセンターエアコン更新実施設計委託 | 739 |
| 園内放送機器更新 | 18,929 |
| 園内景観照明改修 | 3,770 |
| 北館エアコン更新 | 36,245 |
| 園内井戸ポンプ更新 | 8,895 |
| 花きセンターエアコン更新 | 9,361 |
小計 | (9,102)
99,798 |
| 商標権存続期間更新に係る経費（役務費） | (0)
1,514 |
合計 | (22,102)
113,996 |
３ 事業内容（詳細）
（１）貸与備品更新等
・指定管理者に貸与している備品のうち、耐用年数が経過し経年劣化が進み使用するのに支障を来しているものについて更新をするもの。
（レストラン厨房）温蔵庫、コールドテーブル＆ショーケース
（西館入口ゲート）コインロッカー
・現在は備品として貸与していないが業務に必要なため、新たに購入するもの。
（園内花木等管理用）プレハブ式冷蔵庫
（２）調査・作業委託
○周辺水質調査（継続）
とっとり花回廊の施設運営に伴う環境への影響を把握するため、周辺水系の水質調査を行う。
（３）施設改良・修繕対策
経年劣化に伴い生じた施設・設備の不良箇所の改良・修繕を行うもの。
〔建築（電気）工事〕
○冷温水発生機伝熱管取替
○園内放送機器更新
○花きセンタービニールハウス移設・撤去
○園内景観照明改修
○北館エアコン更新
○園内井戸ポンプ更新
○花きセンターエアコン更新
〔建築（電気）工事（営繕費で要求）〕
○フラワードーム雨漏り等対策
（４）商標権存続期間更新
とっとり花回廊で現在商標登録している商標のうち、平成３０年度に存続期間が満了となるものについて存続期間を更新（１０年間）するもの。（商標数６、区分数３９）
・商標名
○施設名（とっとり花回廊）
○キャラクター名（ピロロ及びポロロ）
○シンボルマーク花図形
○マスコットキャラクターピロロ（図形）
○マスコットキャラクターポロロ（図形）
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜政策目標＞
県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。
＜取組状況＞
とっとり花回廊の施設の維持管理のために必要な調査や備品購入及び施設営繕を実施。
これまでの取組に対する評価
＜評価＞
・計上された予算は適切に執行。
・来園者等に対する安全確保及びニーズへ対応するため、必要な施設の改良・修繕や備品購入を行っている。
＜今後の課題＞
平成１１年に開園してから１８年が経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。
財政課処理欄
優先順位や緊急性を勘案し、備品購入費、委託料及び工事請負費を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
22,102 |
1,264 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20,779 |
| 要求額 |
113,996 |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113,937 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
23,000 |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22,941 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |