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予算編成過程の公開
平成３０年度予算
福祉保健部
職員人件費（児童福祉総務費）
当初予算 一般事業（公共事業以外）
その他調整
支出科目 款：民生費 項：児童福祉費 目：児童福祉総務費
事業名：
職員人件費（児童福祉総務費）
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福祉保健部
福祉保健課 総務担当
電話番号：0857-26-7046
E-mail：
fukushihoken@pref.tottori.jp
事業費
要求額：
2,163,267千円
財源：単県他
査定： 計上額:2,163,267千円
事業内容
内容
職員２９０名の人件費（Ｈ２９年度：２８７名）
参考（福祉保健部定数）
Ｈ３０
Ｈ２９
Ｈ３０-Ｈ２９
社会福祉総務費
９０
１０２
△１２
児童福祉総務費
２９０
２８７
３
生活保護総務費
１５
１５
０
公衆衛生総務費
３５
３５
０
保健所費
５５
８５
△３０
医薬総務費
５７
（３３）
５６
（３２）
１
（１）
合 計
５４２
（３３）
５８０
（３２）
△３８
（１）
（ ）内は予算定数外で外数
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
2,163,267
66,892
121,807
0
978
0
0
0
1,973,590
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
2,163,267
66,892
121,807
0
978
0
0
0
1,973,590
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0