事業名:
みなとさかい交流館管理運営費
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
県土整備部 空港港湾課 管理担当
|
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
30年度当初予算額 |
50,865千円 |
1,589千円 |
52,454千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
30年度当初予算要求額 |
51,971千円 |
1,589千円 |
53,560千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
29年度当初予算額 |
47,726千円 |
1,590千円 |
49,316千円 |
0.2人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額:51,971千円 (前年度予算額 47,726千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:50,865千円
事業内容
1 目的・概要
利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、管理運営経費節減を図るため、平成18年度より導入された指定管理者制度により、みなとさかい交流館の管理運営を行う。
また、管理運営に関し地元関係者による「みなとさかい交流館運営等協議会」を開催し運営の参考とする。
2 施設概要
・ 所在地 境港市大正町215番地
・ 構 造 鉄筋コンクリート・鉄骨造4階建
・ 面 積 3,878平方メートル
・ 開 館 平成9年7月1日
1階 隠岐汽船事務室、国際交流サロン、飲食店等
2階 展示室(境みなと・オアシス)、待合スペース等
3階 境港管理組合事務室、会議室
4階 さかいポートサウナ(境港市所有)
3 指定管理者の行う業務
(1)指定期間 5年間(H26.4.1〜H31.3.31)
(2)指定管理者 境港管理組合
(3)業務内容
・施設設備の維持管理
・施設の運営等
4 所要経費
○ 指定管理委託料
委託契約額 218,575千円(5年間)
43,715千円/年
○ みなとさかい交流館維持管理費
みなとさかい交流館の設備機器等について、大規模な設備や多額の修繕費(50万円以上)がかかるものは、県が修繕・更新を行う必要があり、それに係る経費を要求するもの。
●ボーディングブリッジ修繕 2,704千円
みなとさかい交流館のボーディングブリッジの保全について、経年劣化に伴う所要の修繕を計画的に行うもの。
●外壁イラストボード修繕及び照明設置 3,245千円
みなとさかい交流館外壁のイラストボードはH24に設置したものであり、5年が経過している。
H30に水木しげるロードがリニューアルされ、みなとさかい交流館の周辺も整備され、ライトアップされることから、イラストボードを貼り替え、照明を設置するもの。
・外壁イラストボード修繕費 2,000千円
・照明設置 1,245千円
○[標準事務費 2,026千円](著作権使用料等)
5 運営等協議会の開催
みなとさかい交流館の施設及び運営に関する事項について、必要に応じ、地元の観光、商工関係者、市関係者等の意見を聞き運営の参考とするための運営協議会を開催
・報酬 9,100円×10名×2回=182,000円
・費用弁償 2,140円×2回=4,280円
・食糧費 150円×10名×2回=3,000円
6 指定管理候補者審査委員会の開催
現在の指定管理者が平成30年度末までであることから、平成31年度以降の指定管理候補者の選定作業を行うための経費
行政関係者(県職員)1名+外部委員として4名(学識経験者1名、税理士1名、施設分野有識者2名)を予定し、年2回開催予定
・報酬 9,100円×4名×2回=72,800円
・費用弁償 7,920円×2回=15,840円
・食糧費 150円×5名×2回=1,500円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
(設置目的)
県民の港湾に対する理解を促進し、海を通じた交流の発展に資するため。
・より効果的かつ効率的な管理運営を目的として、平成18年度に指定管理者制度を導入。境港管理組合を指定管理者として指名指定。
・平成21年度に契約更新(平成25年度までの5年間)
・平成26年度に契約更新(平成30年度までの5年間)
<委託料予算額>
・H18〜H20年度 51,328千円/年
・H21〜H25年度 43,880千円/年
・H26〜H30年度 43,715千円/年
これまでの取組に対する評価
・施設の維持管理経費について、館内空調温度の適正管理、施設管理委託業務の分割発注などにより、経費削減に努めている
財政課処理欄
みなとさかい交流館維持管理費について、金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
47,726 |
0 |
9,033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38,693 |
要求額 |
51,971 |
0 |
8,924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43,047 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
計上額 |
50,865 |
0 |
8,924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41,941 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |