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予算編成過程の公開
平成30年度予算
地域振興部
[債務負担行為]米子コンベンションセンター管理運営委託費(指定管理者制度)
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:
[債務負担行為]米子コンベンションセンター管理運営委託費(指定管理者制度)
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地域振興部
文化政策課 企画調整担当
電話番号:0857-26-7839
E-mail:
bunsei@pref.tottori.jp
事業費
債務負担行為要求額:
736,280千円
一般事業査定:計上
事業内容
1趣旨目的
利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成31年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。
2指定期間
平成31年度〜35年度の5年間(前回と同じ)
3指定管理者の指定方法
指名指定(前回と同じ)
4業務の範囲
(1)施設の利用受付、利用許可、案内等の業務
(2)施設設備の保守管理
(3)レストラン運営等利用者の利便向上のための業務
(4)施設の利用促進業務
(5)施設を活用したコンベンション、文化芸術の振興
(6)その他知事のみの権限に属する業務以外の業務
5利用料金
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
6限度額
736,280千円(147,256千円×5年
)
[単年度委託料計算]
(単位:千円)
区分
今回債務負担行為単年度額
前回債務負担行為単年度額
現委託料単年度計画額※
収入
97,887
97,887
104,574
支出
318,771
299,594
297,325
差引
220,884
201,707
192,751
県委託料
147,256
134,471
128,500
※「現委託料単年度計画額」は、5ヶ年度計画の平均値
(1)運営委託費は、県2/3、米子市1/3の負担とする。
7施設利用者数
区 分
26年度
27年度
28年度
利用者数
275,011人
237,488人
287,522人
8施設概要
○施設の設置目的:国内外との学術、情報、技術、文化等の交流を促進し、地域の経済の発展と文化の振興を図ること。
○開館時期:平成10年4月
○職員数:22名(館長1名、職員18名、非常勤職員3名)
○指定管理者制度の導入効果:運営費の低減とともに開館日の拡大など利用者サービスの向上が図られた。
債務負担行為要求書
(単位:千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費
平成31年度から
平成35年度まで
要求総額
736,280
0
0
0
0
736,280
年度
平成31年度
147,256
0
0
0
0
147,256
平成32年度
147,256
0
0
0
0
147,256
平成33年度
147,256
0
0
0
0
147,256
平成34年度
147,256
0
0
0
0
147,256
平成35年度
147,256
0
0
0
0
147,256
財政課処理欄
組織体制は前期と同様とします。施設管理等委託費を精査しました。
査定額(単位:千円)
事項
期間
区分
限度額
財源内訳
説明
国庫支出金
起債
分担金
負担金
その他
一般財源
款:総務費
項:企画費
目:計画調査費
平成31年度から
平成35年度まで
要求総額
713,930
0
0
0
0
713,930
年度
平成31年度
141,746
0
0
0
0
141,746
平成32年度
143,046
0
0
0
0
143,046
平成33年度
143,046
0
0
0
0
143,046
平成34年度
143,046
0
0
0
0
143,046
平成35年度
143,046
0
0
0
0
143,046