現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 地域振興部の鳥取県立県民文化会館管理委託費
平成30年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

鳥取県立県民文化会館管理委託費

もどる  もどる
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

地域振興部 文化政策課 企画調整担当  

電話番号:0857-26-7839  E-mail:bunsei@pref.tottori.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算額 334,684千円 4,767千円 339,451千円 0.6人 0.0人 0.0人
30年度当初予算要求額 444,303千円 4,767千円 449,070千円 0.6人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 439,167千円 4,769千円 443,936千円 0.6人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:444,303千円  (前年度予算額 439,167千円)  財源:単県、その他 

一般事業査定:計上   計上額:334,684千円

事業内容

1 事業内容

(1)県民会館の管理運営及び県内全域の文化振興を図るための芸術文化事業に要する経費として、指定管理者に対し、所要の委託料を措置する。

    (2)文化施設においては、舞台公演者及び観客並びに施設利用者の信頼を保つため「予防保全(機能停止前の修繕・交換等)」の観点から、施設・設備の計画的な改修(延命のための修繕)・更新(新品への取替)が必須である。
    計画的な改修・更新の必要性から文化政策課では、平成22年度に「県立文化施設長期修繕計画」を策定したが、その後、平成23年度に営繕課が中心となって県有文化施設3館(県民文化会館、倉吉未来中心、米子コンベンションセンター)中長期保全計画を策定。
    今後、これらの計画(施設改修は中長期保全計画に、主要備品は長期修繕計画に基づく)に、毎年、実地の検証を加えながら必要な項目を精査し、要求していく。

2 管理運営委託料の概要

(1)指定管理者  公益財団法人鳥取県文化振興財団
(2)指定期間  平成26年4月1日〜平成31年3月31日
(3)委託料総額  1,209,271.000円
〔債務負担行為額(5年分)  1,212,200,000円〕

    平成30年度当初予算要求額 241,904,00円
    〈積算根拠〉
    年度
    債務負担行為額
    (上限額)
    委託料額
    H26
    242,440,000円
    241,854,000円
    H27
    242,440,000円
    241,811,000円
    H28
    242,440,000円
    241,748,000円
    H29
    242,440,000円
    241,954,000円
    H30
    242,440,000円
    241,904,000円
    総額
    1,212,200,000円
    1,209,271,000円

    〈平成30年度 財源内訳〉
    一般財源
    225,704,000円
    諸収入(ネーミングライツ広告料)
    16,200,000円
    合  計
    241,904,000円

3 施設・設備改修

名称
計画上の
位置付け
要求額(千円)
(1)梨花ホール空調機更新工事(4カ年工事の4年目)H24,25,29計画
26,971
(工事25,240)
(委託1,731)
(2)会議棟屋根改修工事
※緊急防災事業債を充当予定
H36計画前倒し
23,061
(工事21,914)
(委託1,147)
(3)非常用発電機設備改修※緊急防災事業債を充当予定なし
3,854
(委託3,854)
(4)避難路非常扉改修※緊急防災事業債を充当予定なし
10,532
(工事10,152)
(委託380)
(5)高木樹木特別剪定業務H38計画を前倒し        1,575
   (委託1,575)
(6)会議室等床カーペット貼替工事なし
13,201
(工事12,744)
(委託457)
(7)非常用照明設備更新(LED化)※緊急防災事業債を充当予定H37計画を前倒し
16,901
(工事15,822)
(委託1,079)
(8)照明器具更新(LED化)※緊急防災事業債を充当予定H25、H36計画を前倒し
9,886
(工事9,234)
(委託652)
(9)第1会議室AVシステム更新H27計画
22,387
(委託22,387)
(10)第3会議室AVシステム更新H26計画
55,599
(委託55,599)
(11)Wi-Fi整備※緊急防災事業債を充当予定なし
2,966
(委託2,966)
(12)催事案内表示板改修(Jアラート)※緊急防災事業債を充当予定H27計画
4,104
(委託4,104)
(13)リハーサル室AVシステム更新H28計画
6,830
(委託6,830)
合計      198,247
   (工事95,486)
  (委託102,761)

4 備品等購入

品    名
計画上の
位置付け
整備年度
要求額
(千円)
(1)梨花ホールベーゼンドルファーピアノ修繕H26修繕
H5
3,638
(2)携帯無線機(5台)増設※緊急防災事業債を充当予定
514
合  計
4,152

5 要求総額

区    分
要求額(千円)
(1)委託料
344,665
 うち指定管理委託料
241,904
 うち施設整備改修関係委託料
102,761
(2)工事請負費
95,486
(3)備品購入費(需用費含む)
4,152
合     計
444,303

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

〈取組状況〉
◆平成18年度の指定管理者制度の導入から、(財)鳥取県文化振興財団を指定管理者の指名して管理を委託し、第3期目。

◆県民文化会館は、「県内全域の芸術文化振興拠点施設」と位置付け、施設の管理運営だけでなく、アウトリーチ活動、文化活動者の発掘・育成をはじめとする育成・創造型事業の実施及び県内公立文化施設への指導的役割も業務として委託しているところ。

◆県民文化会館の機能を果たすことができるよう、必要な施設改修・備品等購入を行う。

これまでの取組に対する評価

工程表との関連

関連する政策内容

文化芸術活動の活性化、鑑賞機会の充実

関連する政策目標

県民が芸術・文化を発表する場や鑑賞する機会を拡充


財政課処理欄


 緊急性に鑑み、施設整備改修等を精査しました。財源の一部に起債を充当します。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 439,167 0 0 0 0 196,000 0 16,200 226,967
要求額 444,303 0 0 0 0 0 0 16,200 428,103

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 334,684 0 0 0 0 82,000 0 16,200 236,484
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0