事業名：
「全国『みどりの愛護』のつどい」警備対策事業
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警察本部 警察本部会計課 予算係
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 30年度当初予算額 |
18,491千円 |
13,507千円 |
31,998千円 |
1.7人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算要求額 |
120,032千円 |
-80,562千円 |
39,470千円 |
1.7人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 29年度当初予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：120,032千円 （前年度予算額 0千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:18,491千円
事業内容
１ 事業概要
平成３１年春の、「第３０回全国『みどりの愛護』のつどい」開催（予定）に伴い、行事の円滑な実施と警衛警備に万全を期する必要があることから、準備段階において必要となる旅費等の経費を要求するもの。
なお、警備実施に必要な資機材等の経費については、平成３０年度補正予算及び平成３１年度当初予算において要求予定である。
２ 要求内容
（１）時間外勤務手当
時間外： H30年4月1日〜H31年3月31日 94,069千円
（２）旅費
先催県視察等 1,686千円
（３）需用費
消耗品、燃料費、光熱水費等 9,589千円
（４）役務費
携帯電話料、航空賃等 1,501千円
（５）委託料
警備計画図面作成システム等保守料 1,707千円
（６）使用料及び賃借料
コピー代、高速料金等 1,622千円
（７）備品購入費
警備計画図面作成システム（平成29年度11月補正で債務負担行為済） 7,274千円
警備計画図面作成システム用地図ソフト等 2,584千円
合計 １２０，０３２千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
〈政策目的〉
平成３１年春の「全国『みどりの愛護』のつどい」の開催（予定）に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期すもの
これまでの取組に対する評価
財政課処理欄
時間外勤務手当については、既定予算が不足する場合に所要額を要求してください。その他の経費については、過去の同様の行事での実績を勘案し金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 要求額 |
120,032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120,032 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
18,491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,491 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |