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予算編成過程の公開
平成30年度予算
病院局
中央病院建替整備事業(新病院建設工事等)
当初予算 企業会計 (病院事業)
一般事業要求
事業名:
中央病院建替整備事業(新病院建設工事等)
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病院局
200001総務課
電話番号:0857-26-7886
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
事業費
要求額:
5,725,524千円
(前年度予算額 19,146,490千円) 財源:企業債ほか
事業内容
1 事業概要
平成30年12月の中央病院(新病院)オープンに向けて、平成29年度に引き続いて建替工事等を行う。
<工事進捗の見込>
H28
H29
H30
計
5.5%
(8月着工)
73.1%
21.4%
(9月完成)
100.0%
2 新病院の概要等
(1)病床数:518床(一般504床、結核10床、感染症4床)
※現在431床
(2)面 積:50,900平方メートル
(別途、屋外に開放された配管等の設備用スペース等2,190平方メートル)
(3)構造等:鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造(免震構造)、11階建
(4)外来棟先行改修:女子更衣室等590平方メートル
3 新病院で強化する高度医療の概要
(1)救命救急医療の強化
救命救急センターの充実(救急外来と救命救急病棟を隣接して配置し、救命効果を向上させるとともに、増床 14床→20床)
救命率向上のため、屋上ヘリポートと救命救急センターを直結するエレベータを設置
手術室に隣接して、ICU病室(0→6床)及びHCU病室(16床)を配置
24時間、急性心筋梗塞及び脳卒中治療が可能な「心臓病センター」及び「脳卒中センター」各45床を設置
(2)周産期母子医療の強化
新生児治療室を倍増(集中治療室(NICU)・回復室(GCU)各6床→各12床)
合併症の妊婦等の治療を行う母体胎児集中治療室(MFICU)を増床(2床→3床)
(3)高度な手術室を新設
血管X線撮影装置を備え、カテーテルを使う内科的治療と外科的手術が、連続して、かつ安全に行える「ハイブリッド手術室」の新設
低侵襲性の「内視鏡対応手術室」(3室)を新設
(4)がん医療の強化
東部保健医療圏で不足している「緩和ケア病床」(10床)を新設
白血病等、血液疾患に対応した無菌病室(クリーンルーム)を増床(11床→22床)
正常な細胞を極力傷つけず照射できる「強度変調放射線治療(IMRT)室」の新設
がんの早期診断に有効な「PET−CT室」の新設
化学療法室の充実(8床→20床)
4 所要額及び財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
(年割額)
財源内訳
企業債
補助金
繰入金
内部留保
継続費
H28
〜
30
計
26,664,042
20,839,300
1,424,610
0
4,400,132
工事費
26,501,268
20,839,300
1,424,610
0
4,400,132
工事監理費
162,774
H28
計
1,804,000
1,249,800
554,199
0
1
工事費
1,756,000
1,249,800
554,199
0
1
工事監理費
48,000
H29
計
19,140,000
13,886,600
853,368
0
4,400,032
工事費
19,056,000
13,886,600
853,368
0
4,400,032
工事監理費
84,000
H30
計
5,720,042
5,702,900
17,043
0
99
工事費
5,689,268
5,702,900
17,043
0
99
工事監理費
30,774
単年度
H30
電波障害対策補償費等
5,482
5,300
0
88
94
H30(再掲)
合計
5,725,524
5,708,200
17,043
88
193
工事費
5,689,268
5,702,900
17,043
0
99
工事監理費
30,774
電波障害対策補償費等
5,482
5,300
0
88
94
※継続費は、平成29年度9月補正後の額
【参考】
建替に伴う医療機器等整備については、すでに平成29年3月議会において債務負担行為を設定し、企業債元利償還に当たっては、一般会計からの繰出し(枠外分)を受けることとなっている。
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
企業債
補助金
内部留保
収益的支出
200,000
0
0
200,000
資本的支出
4,800,000
4,600,000
0
200,000
合計
5,000,000
4,600,000
0
400,000
※一般会計からの繰出しは、1/2(特別分は2/3)
※
建替整備関連の機器等整備費用として、後年度に別途10億円程度を想定(全体で60億円)
5 事業スケジュール
H28
H29
H30
H31
H32
H33
新病院建設工事
(H28.9〜H30.9)
外来棟改修工事
(H30.12〜H31.7)
既存本館解体・外構整備工事(H31.8〜H33.3)
新病院オープン
(H30.12)
新病院フルオープン
(H33.3)
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
19,146,490
40,508
0
0
0
14,705,700
0
4,400,194
88
要求額
5,725,524
17,043
0
0
0
5,708,200
0
193
88