当初予算　特別会計　(天神川流域下水道事業)　一般事業要求
事業名：

管理運営費

もどる  もどる
（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

生活環境部　060020水・大気環境課　上下水道担当　　

電話番号：0857-26-7402  E-mail：zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算要求額 64,162千円 -378千円 63,784千円 1.8人 0.0人 0.0人
29年度当初予算額 25,289千円 160千円 25,449千円 1.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：64,162千円 　（前年度予算額 25,289千円）　　財源：使用料、その他（繰越金・雑入）　

事業内容

１　業務内容

天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費

    ＜業務内容＞
    • 流域下水道の運転に関する業務
    • 流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
    • その他流域下水道の管理運営に関する業務
      （臨時）公営企業会計システム導入費用
      （臨時）経営戦略策定に要する費用
      職員人件費等（２名分）
    ※指定管理者（公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社）へ委託して行う業務を除く。

２　要求額

要求額　64,162千円
  • 標準事務費以外　 計 61,324千円
    １．維持管理に要する費用　　25,453千円
      （内訳）
      委託料　　　 　 566千円
      工事請負費　 　 7,000千円
      備品購入費　 　 9,442千円
      負担金　　　 　　 445千円（下水道協会費）
      公課費　　　 　　8,000千円（消費税の申告）
    ２．（臨時）公営企業会計の導入に要する費用　20,584千円
      （内訳）
      委託料　　　 　 20,584千円
    ３．（臨時）経営戦略策定に要する費用　603千円
    　　（内訳）
    　　報償費　　　　 　 　 81千円（委員３名分）
      特別旅費　　　　　 522千円（委員３名分）
    ４．職員人件費等　14,684千円
      （内訳）
      給料　　　　　　 7,468千円（職員２名分）
      職員手当等　　 4,595千円（職員２名分）
      共済費　　　　　 2,621千円（職員２名分）
  • 標準事務費（枠外）　 計 2,838千円
    （内訳）
    １．（臨時）経営戦略策定に要する費用　30千円
    　　（内訳）
    　　需要費 　　　　 　 　 30千円（委員会雑費）
    ２．その他事務費　　 2,808千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。

これまでの取組に対する評価

維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。




要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 25,289 0 0 0 0 0 0 25,289 0
要求額 64,162 0 2,835 0 0 20,000 0 41,011 316


▲ページ上部に戻る
個人情報保護 | リンク | 著作権 | アクセシビリティ