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予算編成過程の公開
平成30年度予算
生活環境部
管理運営費
当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業)
一般事業調整
事業名：
管理運営費
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生活環境部
060020水・大気環境課 上下水道担当
電話番号：0857-26-7402
E-mail：
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
既整理額
0千円
14,301千円
-383千円
1.8人
0.0人
0.0人
調整要求額
62,378千円
14,301千円
76,679千円
1.8人
0.0人
0.0人
要求総額
62,378千円
14,301千円
76,679千円
1.8人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
62,378千円
財源：使用料、その他（繰越金・雑入）
追加:
62,378
千円
事業内容
１ 調整理由
当初要求で未査定となった管理運営費について、下記理由により再度、必要な額を調整要求するもの。
【要求理由】
○公営企業会計
国は平成３０年度予算より、下水道事業（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金）の交付要件として、平成３０年度までに広域化・共同化に関する計画策定の着手、公営企業会計の適用の着手を交付要件とした。このことから、国の公営企業会計の適用期限である平成３２年３月までに適用の準備を行うもの。このためには、平成３０年度にシステム導入を行う必要があり費用を要求するもの。
○経営戦略策定
平成２８年１月、総務省より、各自治体の公営企業について、人口減少や料金収入減少、保有施設の老朽化等により経営環境が厳しさを増していることから、「経営戦略」を平成３２年度までに１００％作成するよう求められている。このことから、天神川流域下水道事業においても、財政支援措置がある平成３０年度までに「経営戦略」を策定する必要がある。
２ 業務内容
天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費
＜業務内容＞
項 目
金 額 （千円）
流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
２８，２９１
（臨時）
公営企業会計システム導入費用
１８，８００
（臨時）
経営戦略策定に要する費用
６０３
職員人件費（2名分）
１４，６８４
３ 調整要求額
当初要求額
査定額
調整要求額
６４，１６２千円
０千円
６２，３７８千円
４ 調整要求内訳
（千円）
項目
金額
備考
標準事務費以外
維持管理に要する費用
委託料
566
流量計遠方監視
工事請負費
7,000
処理場内
備品購入費
9,442
負担金、消費税（公課費）
8,445
下水道協会費
（臨時）
公営企業会計の導入に要する費用
システム導入
18,800
（臨時）
経営戦略策定に要する費用
委員会費用（報償費等）
603
委員（3名分）
職員人件費
14,684
職員（2名分）
小計
59,540
標準事務費（枠外）
その他事務費
2,838
小計
2,838
合計
62,378
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。
これまでの取組に対する評価
維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
既整理額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
62,378
0
2,835
0
0
18,000
0
41,227
316
保留・復活・追加 要求額
62,378
0
2,835
0
0
18,000
0
41,227
316
要求総額
62,378
0
2,835
0
0
18,000
0
41,227
316