現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成30年度予算 の 会計局・庶務集中局の集中管理経費支払事業
平成30年度
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業) 一般事業要求
事業名:

集中管理経費支払事業

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会計局・庶務集中局 180040集中業務課 集中業務課集中化業務担当  

電話番号:0857-26-7496  E-mail:zaisei@pref.tottori.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
30年度当初予算要求額 3,622,248千円 15,896千円 3,638,144千円 2.0人 2.7人 0.0人
29年度当初予算額 3,578,378千円 15,896千円 3,594,274千円 2.0人 2.7人 0.0人

事業費

要求額:3,622,248千円  (前年度予算額 3,578,378千円)  財源:単県 

事業内容

1 概要

各所属に共通する経費について、庁内LANデータベースを利用し、全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費。

2 業務内容

(1)支払を集中管理している経費

    ・非常勤職員の報酬、臨時的任用職員の賃金、共済費の支払
    ・新聞、定期刊行物の支払
    ・コピー代の支払
    ・ANA@desk及びスカイマークサテライト利用による航空券利用料の支払
    (2)公金振替時期
      二半期毎(年2回)

3 所要経費

29、30年度                       (単位:千円)
区分
要求額
前年度
増減額
増減理由
報酬
2,605,000
2,536,434
68,566
採用見込数増による
賃金
57,841
72,254
-14,413
採用見込数減による
共済費
436,067
429,416
6,651
報酬の要求額増による
新聞・追録代
126,656
114,818
11,838
コピー代
112,102
124,430
-12,328
航空券利用料
284,582
301,026
-16,444
3,622,248
3,578,378
43,870

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

複写機契約期間の延長(3年→4年、H20年度更新分から)、宅配便の一括契約、携帯電話の一括プラン見直し等による経費削減の徹底、ANA@desk利用データベースによる省力化を図った。

これまでの取組に対する評価

<自己分析>各種共通経費の一括支払いにより、全所属の事務負担の軽減を図るとともに、複写機の一括調達、携帯電話の一括プラン見直し等による経費節減効果を上げている。
<改善点>繁忙期の業務集中や各所属庶務担当の合理化等を背景にミスが発生しやすくなっていることから、会計局と連携し電算チェックリストによる未収確認等チェック体制の強化を図りながら、ミスの発生防止に努めている。

工程表との関連

関連する政策内容

共通的庶務業務の集中化による効率化の推進

関連する政策目標

効率的な庶務業務の実施

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 3,578,378 0 0 0 0 0 0 3,578,378 0
要求額 3,622,248 0 0 0 0 0 0 3,622,248 0