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予算編成過程の公開
平成30年度予算
生活環境部
流域下水道事業費
２月補正予算 特別会計 (天神川流域下水道事業)
一般事業要求
事業名：
流域下水道事業費
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生活環境部
061015水環境保全課 上下水道担当
電話番号：0857-26-7402
E-mail：
zaisei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
0千円
11,123千円
11,123千円
1.4人
補正要求額
-232,808千円
0千円
-232,808千円
0.0人
計
-232,808千円
11,123千円
-221,685千円
1.4人
事業費
要求額：
-232,808千円
財源：国2/3、国1/2、負担金
事業内容
１ 補正要求内容
国費の認証減に伴い減額補正要求するもの。
２ 補正要求額
補正要求額 ▲２３２，８０８千円
現計予算額 Ａ
537,380
執行見込額 Ｂ
304,572
補正要求額 Ａ−Ｂ
▲232,808
（単位：千円）
３ 補正要求概要
＜主な変更点＞
（単位：千円）
事業名
現 計
予算額
執 行
見込額
補正額
適 用
汚泥脱水設備改築工事（１台目）
機械設備改築工事（継続）
電気設備改築工事（継続）
154,050
79,077
▲ 74,973
工事監理業務委託（継続）
6,000
10,345
4,345
汚泥脱水設備改築工事（２台目）
機械設備改築工事
181,500
0
▲ 181,500
次年度以降に変更
電気設備改築工事
72,300
0
▲ 72,300
次年度以降に変更
工事監理業務委託
4,000
0
▲ 4,000
次年度以降に変更
受変電設備改築設計業務委託
20,000
11,664
▲ 8,336
ストックマネジメント基礎調査業務委託
30,000
28,000
▲ 2,000
幹線管きょ防食工事
66,000
171,756
105,756
工事内容変更
特別価格調査委託
0
200
200
追加発注
事務費
3,530
3,530
0
合 計
537,380
304,572
▲ 232,808
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
-232,808
-171,200
0
0
-30,804
-30,000
0
0
-804