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予算編成過程の公開
平成30年度予算
警察本部
警察職員費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:警察費 項:警察管理費 目:警察本部費
事業名:
警察職員費
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警察本部
警察本部会計課 予算係
電話番号:0857-23-0110(代)
E-mail:
keisatukaikei@pref.tottori.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
349,758千円
112,025千円
461,783千円
14.1人
補正要求額
15,261千円
0千円
15,261千円
0.0人
計
365,019千円
112,025千円
477,044千円
14.1人
事業費
要求額:
15,261千円
財源:単県
事業内容
1 事業概要
【主な経費】
ア 庁舎光熱水費(運転免許センターを除く)
イ 照会センター、本部庁舎総合受付非常勤職員人件費
ウ 交番・駐在所の管理運営に要する経費
エ 被服購入費
オ 司法記者室の管理運営及び広報紙発行等警察広報に要する経費(司法記者室担当非常勤職員人件費ほか)
カ 警察音楽隊の演奏活動及び訓練に要する経費
キ 自動車整備工場における自動車整備に要する経費(自動車整備士非常勤職員人件費、重量税ほか)
ク 警察航空隊の管理運営に要する経費
2 要求内容
(1)非常勤職員の報酬等の決算見込みによる不用額の減額(単位:千円)
区分
予算額
決算見込額
不用額
報酬
9,917
9,687
230
共済費
1,604
1,484
120
合計
11,521
11,171
350
(2)警察学校給食業務委託の決算見込みによる増額(単位:千円)
区分
予算額
決算見込額
増額
警察学校等給食業務委託
21,288
25,130
3,842
※その他財源(雑入)の増
(3)臨時的経費に係る決算見込みによる増額(単位:千円)
区分
予算額
決算見込額
増額
その他需用費
2,989
11,560
8,571
使用料及び賃借料
6,492
9,690
3,198
合計
9,481
21,250
11,769
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
349,758
0
0
0
0
0
0
19,460
330,298
要求額
15,261
0
0
0
0
0
0
3,842
11,419