当初予算　特別会計　(天神川流域下水道事業)　一般事業要求
事業名：

管理運営費

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生活環境部　水環境保全課　上下水道担当　

電話番号：0857-26-7402  E-mail：zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算額 56,124千円 -396千円 55,728千円 1.8人 0.0人 0.0人
31年度当初予算要求額 70,808千円 -396千円 70,412千円 1.8人 0.0人 0.0人
30年度当初予算額 43,283千円 79千円 43,362千円 1.8人 0.0人 0.0人

事業費

要求額：70,808千円 　（前年度予算額 43,283千円）　　財源：使用料、その他（繰越金・雑入）　

一般事業査定：計上（一部別途）　　　計上額:56,124千円　　別途額:14,684千円

事業内容

１　業務内容

天神川流域下水道の管理運営業務に要する経費

    ＜業務内容＞
    • 流域下水道の運転に関する業務
    • 流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
    • その他流域下水道の管理運営に関する業務
    • 職員人件費等（２名分）
    ※指定管理者（公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社）へ委託して行う業務を除く。

２　要求額

要求額　70,808千円

標準事務費以外　 計 68,000千円
１．維持管理に要する費用　　18,232千円
    （内訳）
    工事請負費　 　 7,000千円
    備品購入費　 　 2,587千円
    負担金　　　 　　 445千円（下水道協会費）
    公課費　　　 　　8,200千円（消費税の申告）
２．企業会計システム保守点検に要する費用　3,297千円
    （内訳）
    委託料　　　 　 3,297千円
３．流量計遠方監視システム保守点検に要する費用　641千円
    （内訳）
    委託料　　　 　 　 641千円
４．職員人件費等　14,684千円※H30と同額
    （内訳）
    給料　　　　　　 7,468千円（職員２名分）※H30と同額
    職員手当等　　 4,595千円（職員２名分）※H30と同額
    共済費　　　　　 2,621千円（職員２名分）※H30と同額
５．企業会計移行に係る支援業務　31,146千円
    （内訳）
    支援業務委託　　　　28,000千円
    アドバイザー業務　　 3,146千円

標準事務費（枠外）　 計 2,808千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在では特別会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。

これまでの取組に対する評価

維持管理経費については特別会計内で自転できており、これを持続できるよう努める。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 43,283 0 0 0 0 18,000 0 24,967 316
要求額 70,808 0 2,835 0 0 31,000 0 36,973 0

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 56,124 0 2,835 0 0 31,000 0 22,289 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 14,684 0 0 0 0 0 0 14,684 0

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