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予算編成過程の公開
令和元年度予算
教育委員会
ＩＣＴ環境整備事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業調整
支出科目 款：教育費 項：教育総務費 目：事務局費
事業名：
ＩＣＴ環境整備事業
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教育委員会
教育環境課 教育情報化・学校整備担当
電話番号：0857-26-7507
E-mail：
kyouikukankyou@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
31年度当初予算額(最終)
885,037千円
39,690千円
924,727千円
5.0人
人
人
事業費
要求額：
20,802千円
財源：単県
追加:
20,802
千円
一般事業査定：計上 計上額:20,802千円
事業内容
１ 調整要求内容
財政課整理の結果、減額となった委託料・使用料及び賃借料について調整要求を行う。
２ 調整要求額
委託料 20,439千円 （単位：千円）
区分
既査定額
調整要求額
合計額
校内ＬＡＮ運営支援業務
22,286
8,886
31,172
ネットワーク等管理業務
44,616
11,553
56,169
合計
20,439
使用料及び賃借料 363千円 （単位：千円）
区分
既査定額
調整要求額
合計額
タブレット端末更新
16,353
363
16,716
合計 20,802千円
３ 調整要求理由
査定額では予算が不足することが見込まれるため。
○校内ＬＡＮ運営支援業務
単価契約で上限時間数が決まっていることから、上限時間分の予算が必要。Ｈ３１年度は、これまで２年間で行っていた教室用・教育用ＰＣの更新が一度に行われるため、更新に伴う作業量が増加する。
さらに、サーバ更新も同時に行われるため、トラブル等の発生も通常より多いことが予想される。
○ネットワーク等管理業務
積算額に誤りがあったことにより、調整（修正）を行うもの。
〇タブレット端末更新
積算額に誤りがあったことにより、調整（修正）を行うもの。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
864,235
0
0
0
0
0
0
0
864,235
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
20,802
0
0
0
0
0
0
0
20,802
保留・復活・追加 要求額
20,802
0
0
0
0
0
0
0
20,802
要求総額
885,037
0
0
0
0
0
0
0
885,037
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
20,802
0
0
0
0
0
0
0
20,802
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0