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予算編成過程の公開
令和元年度予算
福祉保健部
中部療育園費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業調整
支出科目 款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:
中部療育園費
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福祉保健部
中部療育園 ―
電話番号:0858-22-7191
E-mail:
chubu-ryouikuen@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
31年度当初予算額(最終)
23,935千円
71,442千円
95,377千円
9.0人
人
人
事業費
要求額:
5,324千円
財源:使用料、手数料、単県
追加:
5,324
千円
一般事業査定:計上 計上額:2,806千円
事業内容
1 概要
新施設への移転準備経費(平成31年度限り)
平成32年度4月からの新施設での業務開始に当たり、平成31年度末に行なわれる移転業務及び移転に伴い整備が必要な業務資器材の設置関連経費。
2 調整要求概要
移転に伴って部屋の新設及び拡張(拡充)される箇所について、新設・設置が必要な資器材に係る復活要求。
ア検査室等の新設・分離に伴う機器及び消耗品の設置・購入
イ施設管理上、新設設置が必要な備品・リース料等
3 調整要求額
区分
要求額
ア専門(リハビリ)器具備品
備品購入費 1,140千円
イ検査室等需用費
需用費 1,007千円
ウ管理部門備品
備品購入費 2,710千円
エ管理部門
(事務機器リース料)
使用賃借料 233千円
オ管理部門需用費
需用費 234千円
合計
5,324千円
財政課処理欄
金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
21,129
0
20,439
0
0
0
0
222
468
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
5,324
0
0
0
0
0
0
0
5,324
保留・復活・追加 要求額
5,324
0
0
0
0
0
0
0
5,324
要求総額
26,453
0
20,439
0
0
0
0
222
5,792
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
2,806
0
0
0
0
0
0
0
2,806
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0