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予算編成過程の公開
令和元年度予算
商工労働部
職業訓練事業費
2月補正予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:労働費 項:職業訓練費 目:職業訓練校費
事業名:
職業訓練事業費
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商工労働部
産業人材課 産業人材育成センター
電話番号:0858-26-2247
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
453,299千円
177,811千円
631,110千円
22.4人
補正要求額
-141,832千円
0千円
-141,832千円
0.0人
計
311,467千円
177,811千円
489,278千円
22.4人
事業費
要求額:
-141,832千円
財源:国10/10ほか
一般事業査定:計上 計上額:-141,832千円
事業内容
1 補正内容
執行見込みに伴う減額
(単位;千円)
現計
予算額
補正
予算額
計
補正予算額の財源内訳
主な補正内訳
国庫
県費
その他
(1)職業訓練事業
420,932
△128,991
291,941
△125,478
△3,478
△35
(1-1)管理運営
22,613
△438
22,175
△425
△13
報酬(△7)、共済費(△251)、委託料(△168)
(1-2)入校就職活動
829
△48
781
△24
△24
(1-3)施設整備
24,659
△838
23,821
△419
△419
備品購入費(△838)
(1-4)職業訓練事業
367,049
△127,231
239,818
△124,599
△2,610
△22
報酬(△992)、共済費(△295)、
報償費(△21,540)、特別旅費(△843)
委託料(△102,876)
負担金、補助及び交付金(△554)
(1-5)アグリチャレンジ
5,782
△436
5,346
△436
(2)障がい者職業訓練事業
30,049
△12,401
17,648
△12,362
△39
報酬(△540)、共済費(△91)
報償費(△1,172)、特別旅費(△161)
委託料(△10,143)、備品購入費(△218)
(3)訓練生託児支援事業
2,318
△440
1,878
△440
報償費(△440)
合計
453,299
△141,832
311,467
△137,840
△3,957
△35
2 主な補正理由
(1)職業訓練事業
(1-1)管理運営
〇報酬、共済費 非常勤職員への支給見込みの減
〇委託料 執行残に伴う減 等
(1-3)施設整備
〇備品購入費 執行残に伴う減 等
(1-4)職業訓練事業
〇報酬、共済費 非常勤職員への支給見込みの減
〇報償費 就職支援報償費等の支給見込みの減
〇特別旅費 外部講師、スクールカウンセラー等への支給見込みの減
〇委託料 委託訓練生の見込み減、委託契約の入札減 等
〇負担金、補助及び交付金 職業訓練サポート事業(通学費助成)の支給減、委託訓練に係る労災保険料の減 等
(2)障がい者職業訓練事業
〇報酬、共済費 非常勤職員への支給見込みの減
〇報償費、特別旅費 外部講師への支給見込み及び就職支援経費の支給見込みの減
〇委託料 企業実習委託への支給及び委託訓練生の減に伴う支給見込み額の減
〇備品購入費 執行残に伴う減
(3)訓練生託児支援事業
〇報償費 訓練生託児支援報奨金の支給見込みの減
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
453,299
390,625
11,883
0
0
0
0
915
49,876
要求額
-141,832
-137,840
0
0
0
0
0
-35
-3,957
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
-141,832
-137,840
0
0
0
0
0
-35
-3,957
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0