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予算編成過程の公開
令和元年度予算
水産振興局
魚市場事業費
11月補正予算 特別会計 (県営境港水産施設事業)
一般事業要求
事業名:
魚市場事業費
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水産振興局
境港水産事務所 境港水産振興担当
電話番号:0859-42-3167
E-mail:
sakaiminatosuisan@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
160,844千円
15,876千円
176,720千円
2.0人
補正要求額
17,581千円
795千円
18,376千円
0.1人
計
178,425千円
16,671千円
195,096千円
2.1人
事業費
要求額:
17,581千円
財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
市場の運営管理に要する経費である。
平成21年度から指定管理者制度を導入し、業務の一部を指定管理者により実施している。
2 主な事業内容
市場管理委託費(指定管理制度)
(1)指定期間 5年間(平成31年度〜令和5年度)
(2)指定管理者 境港水産物市場管理株式会社
(3)業務内容
・施設設備の維持管理
・施設の運営
・その他知事のみの権限に属する事務を除く管理業務
(4)特記事項
・利用料金制を採らない
・併せて、指定管理者へのインセンティブの導入を行う
<インセンティブ制度>
積算時の委託料の残(余剰金)の内、経営努力と認められる部分の2/3を指定管理者収入とする。
3 補正の内容
1号上屋及び陸送上屋の供用開始に伴って増加する維持管理業務について、所要の経費を増額するもの。
項目
現計予算額
所要額
差引き要求額
指定管理料
142,978
160,559
17,581
その他経費
17,866
17,866
0
計
160,844
178,425
17,581
主な増減要因
項目
金額
電化、工業用水導入による光熱水費の増
16,039
新規導入設備保守経費の増
(流動海水氷設備、活魚水槽等)
9,803
施設一部解体に伴う管理経費の減
△3,178
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
160,844
0
102,274
0
0
0
0
7,216
51,354
要求額
17,581
0
0
0
0
0
0
10,394
7,187