県立学校裁量予算事業（特別支援学校運営費）

【県立学校裁量予算の内訳】
（１）学校運営費 [当該要求]
学校運営に要する経費（光熱水費、消耗品費等）
（２）教職員旅費（特別支援教育課要求）
学校教職員の出張旅費
（３）指導充実費（特別支援教育課要求）
各学校が企画・立案した事業の実施経費

【特徴】
（１）柔軟な流用制度
光熱水費等を節減して捻出した予算を財源とした教材の整備、教員の指導力向上に係る研修会の実施など、柔軟な予算の流用を可能としている。
（２）予算残額の次年度への繰越制度
学校の節減努力により生じた予算執行残額について、次年度への繰越を可能としている。

年度にしばられることなく、有効な事業を継続して実施できる。

予算執行を見直し、捻出した予算を生徒に還元できる。

○光熱水費増の要素の一部に対応するため、エアコン増加台数分相当の電気代に係る臨時的要求を継続する。

○翌年度以降の繰越のため過度に節減することがないよう、繰越の上限額を設定する。

区分	要求額	内容及び積算方法
学校運営費	203,433 （204,725)	学校運営に係る需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等 ※節減した運営費で指導充実費を拡充して実施可能
		現行制度7校に係る予算ベース額（Ｈ27〜29年度決算額平均）から調整した額 [142,918千円] ＋ 学校清掃業務委託契約に係る経費（Ｈ30〜32債務負担行為設定予定） [26,405千円] ＋ 作業学習に係る材料費等経費 [1,457千円]　 　　　 ＋ 琴の浦高等特別支援学校に係る予算ベース額から調整した額 [27,951千円] 　　　 ＋ 皆生養護学校皆浜分校に係る積上げ額 [4,702千円] ＝203,433千円
繰越見込額 （予算枠）	14,700 （13,673）	１校当たり2,100千円×７校分
計	218,133 （218,398)

５　昨年度からの変更点