現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 地域振興部のスポーツ推進基盤運営費
平成31年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:スポーツ振興費
事業名:

スポーツ推進基盤運営費

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地域振興部 スポーツ課 スポーツ振興担当 

電話番号:0857-26-7919  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
既整理額 469,242千円 0千円 469,242千円 0.0人 0.0人 0.0人
調整要求額 9,309千円 0千円 9,309千円 0.0人 0.0人 0.0人
要求総額 478,551千円 0千円 478,551千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:9,309千円    財源:単県   追加:9,309千円

事業内容

1 事業概要

 本県のスポーツの振興を図る上で基盤となる県立社会体育施設等の円滑な運営を図るとともに、公益財団法人鳥取県体育協会の運営費のうち、スポーツ振興に係るものに対して支援する。

     また、スポーツ審議会の開催等により、本県のスポーツの推進に関する重要事項を調査・審議する。

2 一般要求査定結果

(1)社会体育施設運営費
 体育施設備品購入費バスケットボールのみ計上。その他は要求通り。
 333,264千円 ⇒ 291,758千円(△41,506千円)
 
(2)一般財団法人鳥取県体育協会運営費補助金
 実績を勘案した金額精査。
 110,549千円 ⇒ 104,395千円(△6,154千円)

(3)一般財団法人鳥取県障がい者スポーツ協会運営費補助金
 嘱託職員の正職員化は認めない。法人の体制強化の判断は一般要求段階では見送り。
 49,781千円 ⇒ 47,987千円(△1,794千円) 

3 事業内容

(1)体育施設運営費【新規】 C=3,673千円
 特定の指定管理施設の特定天井改修工事に伴い、当該工事実施施設(体育館)が長期間使用不可となることによる休館中の本来得られるべき利益を委託料に積算するもの。

施設名
要求金額
工事期間
鳥取産業体育館・鳥取屋内プール
896千円
4.5か月間(特定天井(小体育館)
米子産業体育館
2,777千円
6か月間(特定天井(大体育館))

 
(2)一般財団法人鳥取県体育協会運営費補助金【復活・新規】 C=5,636千円
◇当初要求分の復活要求(人件費関係) C=4,645千円
 査定のベースとなった29年度決算時点と比較して、H31年度に1名増員となる人件費について、復活要求するもの。

【増額理由】

 H29年度に産前・産後休暇及び育児休業を取得していた職員がH31年4月に復帰することに伴うもの。
 (休業中のH29〜H30年度は欠員(代替職員なし))


◇体制強化に伴う新規要求(人件費関係) C=991千円

 事務の体制を強化するための人件費を新規要求するもの。

[要求理由等]

 今年度実施された財政的援助団体等監査にて複数の指摘を受けたことに伴い、その改善に向けて、事務局の運営体制の強化(事務局次長のポスト新設)を図るため。






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 469,242 0 0 0 0 0 0 4,800 464,442
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 9,309 0 0 0 0 0 0 0 9,309
保留・復活・追加 要求額 9,309 0 0 0 0 0 0 0 9,309
要求総額 478,551 0 0 0 0 0 0 4,800 473,751