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予算編成過程の公開
令和元年度予算
地域振興部
中部総合事務所運営事業
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業要求
支出科目 款：総務費 項：総務管理費 目：総合事務所費
事業名：
中部総合事務所運営事業
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地域振興部
中部地域振興局 総務室
電話番号：0858-23-3988
E-mail：
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
31年度当初予算要求額
63,159千円
80,968千円
144,127千円
10.2人
6.0人
0.0人
30年度当初予算額
51,405千円
81,039千円
132,444千円
10.2人
6.0人
0.0人
事業費
要求額：
63,159千円
（前年度予算額 51,405千円） 財源：単県
事業内容
１ 事業概要
中部地域の県事業の総合窓口として、事務所機能の強化を図ることにより、総合力を発揮し、地域のニーズに対応した良質な住民サービスを迅速、丁寧かつ低コストで提供できるよう効率的、効果的な事務所運営を行う。
２ 事業内容
（１）総合事務所共通経費
総合事務所の共通的消耗品費
（２）事務所管理運営費
事務所の機能強化のための運営費
（３）地域振興局運営費
所長経費
（４）地域連携活動経費
総合事務所各局で連携し、庁風づくり活動、地域活動への参加を行う。
（５）庁舎管理経費
適切な維持修繕の実施、経費の削減に重点を置いて、庁舎管理を行う。
３ 所要経費
（単位：千円）
内容
所要経費
平成３１年度
平成３０年度
差額
標準事務費以外
事務所管理運営費
交通安全協会負担金
１０
１０
０
地域振興局運営費
非常勤職員人件費
0
１３，６９５
▲１３，６９５
所長交際費
１００
１００
０
庁舎管理経費
庁舎管理委託料
２９，６５４
２２，０６５
７，５８９
うち機器蓄電池等交換
（３，７１４）
（０）
（３，７１４）
うち消防設備点検
（０）
（３０１）
（▲３０１）
書庫整備
１８，６２５
０
１８，６２５
庁舎管理パソコン更新
１３８
０
１３８
小計
４８，４１７
２２，０６５
２６，３５２
標準事務費
１４，６３２
１５，５３５
▲９０３
合計
６３，１５９
５１，４０５
１１，７５４
４ 前年度からの変更点
（１）非常勤人件費の他事業移行 ▲１３，６９５千円
（２）庁舎管理機器の蓄電池等交換 ３，７１４千円
（３）消防設備点検の他事業移行 ▲３０１千円
（４）清掃委託作業員設計単価等の増 ３，６０９千円
（５）１号館Ｂ棟１階旧機械室を書庫として整備 １８，６２５千円
（６）Ｗｉｎｄｏｗｓ７のサポート終了に伴うパソコン更新 １３８千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・より快適な職場環境とするため小修繕を要する箇所を点検し把握する。
・毎月１回庁舎管理担当会議の開催。
・安全管理の観点により、総合事務所長室の配置を変更。
・効率的な事務の実施の観点により、受話器のナンバーディスプレイ化を実施。
これまでの取組に対する評価
・１号館Ｂ棟１階旧機械室に設置していた冷温水発生機をエネルギー棟に移設した。そのため空き部屋になっている旧機械室の有効利用を検討する。
・庁舎管理委託の契約が一時に集中しないよう、契約時期を分散する。
・庁舎管理委託のうち、他の施設とまとめて発注できるものは、まとめて主管部局で発注する。
工程表との関連
関連する政策内容
適切な庁舎管理、会計事務の適正で円滑な実施と公用車管理の徹底
関連する政策目標
・円滑な庁舎管理と適時・適正な契約事務
・中部地震による損傷個所のうち未修繕の箇所について、引続き定期的に観察し安全確保を徹底するとともに必要に応じて修繕を進めていく。
・職員が健康で働くことができるよう庁舎管理の面から職場環境の改善を進める。
・所内職員の最低限の会計事務ルールの徹底（特に、新財務会計システム、制度改正の情報発信）
・迅速かつ正確な会計処理の実践と予算執行
・公用車における原因者不明の損傷及び運転時における損傷事故の逓減
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
51,405
0
1,202
0
0
0
0
35
50,168
要求額
63,159
0
1,093
0
0
0
0
3
62,063