事業名：
天神川流域下水道事業会計
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生活環境部 水環境保全課 上下水道担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和２年度当初予算額 |
2,119,121千円 |
0千円 |
2,119,121千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 令和２年度当初予算要求額 |
2,133,645千円 |
0千円 |
2,133,645千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
| R1年度6月補正後予算額 |
1,620,308千円 |
0千円 |
1,620,308千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：2,133,645千円 （前年度予算額 1,620,308千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:2,119,121千円 別途額:14,088千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
（１）事業の目的
天神川流域の市町（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、北栄町）の下水道により排除される下水を受けて、これを処理することにより、都市の健全な発展及び環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資する。
（２）天神川流域下水道の概要
○設置年月日 昭和５９年１月２０日
○施 設 内 容 管理棟、水処理施設、汚泥処理施設、電気設備、放流管きょ、幹線管きょ、流量計及びポンプ場
○そ の 他 通年終日運転
２ 主な事業内容
（１）天神川流域下水道の管理運営
天神川流域下水道の管理業務を指定管理者へ委託して行う。
【指定管理の概要】
○指定管理者 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社
○指 定 期 間 平成３１年４月１日〜平成３６年３月３１日（５年間） ※債務負担行為設定済
○指定管理者が行う業務
・流域下水道の運転に関する業務
・流域下水道の施設、設備及び備品の維持管理並びにこれらの修繕に関する業務
・その他流域下水道の管理運営に関する業務
（２）天神川流域下水道の整備
○天神川流域下水道の終末処理場等の整備
○幹線管渠におけるライフサイクルコスト最小化の観点を取り入れた計画的な維持管理の実施。
※国庫補助事業（防災・安全社会資本整備交付金）充当事業
３ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 １，３０３，３０９千円
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 営業収益 | ６５７，２３７ | 管理事業費負担金 ６５１，０００
建設事業費負担金 ６，２３７ |
| 営業外収益 | ６４０，１１５ | 他会計負担金 １，５００
他会計補助金 ７９，４０４
長期前受金戻入 ５４７，５２３
消費税還付金 ８，７１１
その他 ２，９７７ |
| 特別利益 | ５，９５７ | 令和元年度分消費税（令和２年還付） ５，９５７ |
（２）収益的支出 １，２５３，６２２千円
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 営業費用 | １，２３０，２６４ | 給与費 １４，０８８
委託料 ５０３，１１８
修繕費 １０，０００
減価償却費 ６５６，２０７
資産減耗費 ４３，０２３
その他 ３，８２８ |
| 営業外費用 | ２３，３５８ | 企業債利息 ２２，４２７
その他 ９３１ |
（３）収支差引 ４９，６８７千円・・・（A）
４ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ７４２，２６３千円
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 企業債 | １５０，０００ |  |
| 他会計負担金 | １２，４１７ | |
| 国庫補助金 | ４２２，１６６ | |
| 建設事業費負担金 | １５７，６８０ | |
（２）資本的支出 ８８０，０２３千円
区分 | 予定額 | 内訳 |
| 建設改良費 | ７１９，６８９ | 脱水設備改築 １２６，４８０
受変電設備改築 １５１，０９７
ストックマネジメント計画策定 ４１，０００
幹線管渠防食工事 ４００，０００
有形固定資産購入費 １，１１２ |
| 企業債償還金 | ９０，８１４ | |
| 他会計借入金償還金 | ６９，５２０ | |
（３）収支差引 △１３７，７６０千円・・・（B）
◆収支再差引［（A)＋（B）］ △８８，０７３千円・・・(C)
５ 資金の状況
・資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］ ３５，２１１千円・・・(D)
・令和２年度末内部留保資金
［令和元年度末内部留保資金＋引当金増減分＋(D)］
＝３２３，９７５千円＋９３１千円＋(D)
＝３６０，１１７千円
（うち引当金 ９３１千円）
６ その他
（１）一時借入金限度額 １５０，０００千円 （※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 １４，０８８千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜維持管理＞
供用開始当初は一般会計からの借入で運営してきたが、現在で当会計の歳入だけで維持管理経費を賄うことができている。
＜改良修繕＞
計画的に事業を実施し、県が担当する幹線管渠は整備済、処理施設も現在の流入水量に対応した施設を整備済。
●建設改良工事
【平成27年度】
事業費：１６８，１８６千円
○特高圧受電・送風機棟他外壁改修工事
○水処理施設他外壁改修工事
○水処理脱臭設備改築工事実施設計業務委託
○幹線管渠更生工事（その４）
○幹線管渠更生設計業務委託
○幹線管渠長寿命化計画策定業務委託
○倉吉幹線水管橋管渠調査業務委託
【平成28年度】
事業費：１２１，１３０千円
○改築計画再検討業務委託
○汚泥脱水設備外改築詳細設計業務委託
○幹線管渠更生工事（その５）
○幹線管渠調査業務委託
【平成29年度】
事業費：２５８，６５４千円
○汚泥脱水設備改築工事（機械）（H29〜H30）
○汚泥脱水設備改築工事（電気）（H29〜H30）
〇汚泥脱水設備改築工事（工事管理業務）（H29〜H30）
○事業計画再検討業務委託
【平成30年度】
事業費：３０１，０４１千円
○汚泥脱水設備改築工事（機械）（H29〜H30）
○汚泥脱水設備改築工事（電気）（H29〜H30）
〇汚泥脱水設備改築工事（工事管理業務）（H29〜H30）
○受変電設備改築業務委託
○幹線管渠更生工事（その６）
【令和元年度】
事業費：８７６，０３０千円
○汚泥脱水設備改築工事（機械）（R1〜R2）
○汚泥脱水設備改築工事（電気）（R1〜R2）
〇汚泥脱水設備改築工事（工事管理業務）（R1〜R2）
○受変電設備改築業務委託（電気）（R1〜R2）
○受変電設備改築業務委託（工事管理業務）（R1〜R2）
○幹線管渠更生工事（その７）
○ストックマネジメント計画策定業務委託（R1〜R2）
●修繕工事
【平成25年度】
事業費：３７４，８５０円
箇所：倉吉市若土
内容：若土ポンプ場部品交換 一式
【平成26、27年度】
未執行
【平成28年度】
事業費：８８４，５２０円
箇所：倉吉市見日町
内容：幹線管渠更生工事
【平成29年度】
事業費：１３，９５３，９６０円
箇所：中部管内
内容：舗装補修工事等
【平成30年度】
事業費：１１，５４０，８８０円
箇所：中部管内
内容：舗装補修工事
【令和元年度】
事業費：３，１００，０００円
箇所：中部管内
内容：管路補修等
これまでの取組に対する評価
＜維持管理＞
維持管理経費については特別会計内で賄えており、これを持続できるよう努める。
＜改良修繕＞
流入水量に応じた整備はできているが、今後は、老朽化した施設の維持補修・改築更新・長寿命化や、地球温暖化対策等新たな社会的要請に対応した施設整備を、計画的に行う必要がある。
財政課処理欄
備品購入費について、ホットプレートは進度調整とします。
また、一般会計からの繰入額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
1,620,308 |
506,000 |
2,835 |
0 |
766,069 |
204,000 |
0 |
126,024 |
15,380 |
| 要求額 |
2,133,645 |
422,166 |
2,975 |
0 |
814,917 |
150,000 |
0 |
650,266 |
93,321 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
2,119,121 |
422,166 |
2,810 |
0 |
651,000 |
150,000 |
0 |
805,111 |
88,034 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
14,088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14,088 |
0 |