事業名：
鳥取砂丘ビジターセンター管理運営事業
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生活環境部 緑豊かな自然課 自然公園担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和２年度当初予算額 |
11,566千円 |
3,148千円 |
14,714千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 令和２年度当初予算要求額 |
13,135千円 |
3,148千円 |
16,283千円 |
0.4人 |
0.0人 |
0.0人 |
| R1年度6月補正後予算額 |
12,637千円 |
0千円 |
12,637千円 |
人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：13,135千円 （前年度予算額 12,637千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:10,645千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
平成30年にオープンした「鳥取砂丘ビジターセンター」を魅力的、かつ円滑に運営し、鳥取砂丘を訪れる観光客等へ砂丘への理解と関心を深め、多彩な楽しみ方を紹介することにより、滞在時間の増と観光客等の増を図る。
２ 主な事業内容
（１）鳥取砂丘ビジターセンター運営協議会への負担金
ビジターセンターにおいて、県民・観光客へのワンストップサービス、周辺の観光情報の提供、自然体験学習の提供を行う「鳥取砂丘ビジターセンター運営協議会」に対して負担金を交付する。
《管理運営協議会の概要及び経費負担の考え方》
・管理運営協議会は、施設を所管する環境省と、地元自治体である県・鳥取市の３者で構成している。
・運営経費は、建物の維持管理経費は環境省、人件費・事務費・事業費を県と鳥取市が負担している。
３ 前年度との変更点
（１）会計年度任用職員の正職員化
・平成３１年度当初予算で、運営体制を確保するため職員を２名会計年度任用職員で増員したところ。
・センターの運営体制を安定させ、来館者へのサービスを向上させるため、正職員として雇用する。
（２）熱中症等体調不良者対応の会計年度任用職員を新規雇用（６ヶ月）
・砂丘内の体調不良者の発生について、現在、ビジターセンターが主体となり現地対応を行っているが、連日のように事案が発生し大きな負担となっていることから、救急対応が必要な時期（４月中旬から１０月中旬までの６ヶ月間）に会計年度任用職員を雇用し体制を整備する。
４ 経費内訳【前年度12,637千円】
（単位：千円）
費 目 | 全体 | 県負担 | 市負担 | その他 |
| 施設運営事業費 | 19，026 | 10，705 | 7，121 | 1，200 |
 | うち人件費 | 12，030 | 7，807 | 4，223 | 0 |
| その他経費 | 6，996 | 2，898 | 2，898 | 1，200 |
| 集客促進事業費 | 16，550 | 2，430 | 11，985 | 2，135 |
| うち人件費 | 13，015 | 1，730 | 11，285 | 0 |
| その他経費 | 3，535 | 700 | 700 | 2，135 |
| 合 計 | 35，576 | 13，135 | 19，106 | 3，335 |
| うち人件費 | 25，045 | 9，537 | 15，508 | 0 |
| その他経費 | 10，531 | 3，598 | 3，598 | 3，335 |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
「鳥取砂丘ビジターセンター」を円滑に運営するための経費を負担した。
・入館者数（Ｈ３０．１０．２６〜Ｒ１．１０．２５）：２８４，９７１人
これまでの取組に対する評価
・鳥取砂丘ビジターセンターを平成30年10月にオープン。
・環境省、県、鳥取市共同でセンターを運営。
・館内、館外（砂丘内）の団体ガイドも積極的に受け入れ。
・開館1年ということでもっとＰＲが必要
財政課処理欄
非常勤職員の正職員化については、開館後ようやく１年経過したところであり、判断するにあたっては時期尚早であると考えます。
また、体調不良者対応用非常勤職員の配置については、夏場等の観光シーズンに限定して雇用を認めることとします。
周年行事の開催にあたっては、毎年度多額の経費をかけて実施する必要はないと考えますので、収入の範囲内で実施することとしてください。そのほか、額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
12,637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,637 |
| 要求額 |
13,135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,135 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
10,645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,645 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |