事業名：
中小家畜試験場管理運営費
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農林水産部 中小家畜試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和２年度当初予算額 |
30,981千円 |
15,740千円 |
52,297千円 |
2.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 令和２年度当初予算要求額 |
40,319千円 |
21,316千円 |
61,635千円 |
2.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
| R1年度6月補正後予算額 |
35,072千円 |
15,876千円 |
50,948千円 |
2.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：40,319千円 （前年度予算額 35,072千円） 財源：単県、起債
一般事業査定：計上 計上額:30,981千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
（１）中小家畜試験場の運営、庁舎・敷地の保守管理等を行う。
（２）試験研究を行うために必要となる老朽化した施設の整備を行うことにより、職員の安全性の確保及び業務環境改善と業務の効率化を図る。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度６月補正後予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 管理運営費 | 庁舎の警備等委託料 | ２５，６３３ | ２１，７１３ | 報酬・共済費は別途要求 |
２ | 施設整備費 | 第１分娩豚舎屋根改修工事 | １０，３４０ | １３，３５９ | |
合計 | ３５，９７３ | ３５，０７２ | |
３ 予算比較
項目 | 令和２年度要求額（千円） | 前年度６月補正後予算額（千円） |
報酬・共済費 | ０ | １，１４０ |
委託料 | １３，７７６ | １３，４２２ |
工事請負費 | １０，３４０ | １２，６９９ |
備品購入費 | ５５７ | ４５ |
公課費 | ３８ | ３８ |
枠外標準事務費 | ２，３１６ | ０ |
枠内標準事務費 | ８，９４６ | ７，７２８ |
合計 | ３５，９７３ | ３５，０７２ |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・試験研究業務を円滑に進めるため、庁舎・敷地の保守管理を行った。
・場内各室との連絡調整を密にし、円滑な業務運営を図った。
・予算・決算業務を場内各室と連絡調整を図りながら集約的に行った。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
＜自己分析＞
試験研究が滞りなく進んでおり、適切に執行できている。
＜改善点＞
必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、前例にとらわれることなく随時改善を図っていく。
工程表との関連
関連する政策内容
○市場に打って出る魅力あるオリジナル品種、高付加価値化技術の開発
○自然環境と調和した自然循環システムの開発
関連する政策目標
財政課処理欄
委託料、財産収入、備品購入費を実績等を勘案し、精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
35,072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,000 |
3,798 |
0 |
18,274 |
| 要求額 |
40,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,000 |
1 |
0 |
29,318 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
30,981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,000 |
2,067 |
0 |
17,914 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |