| 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度6月補正後予算額 | 前年度からの変更点 |
1 | 警察職員費 | 警察職員設置に伴い要する経費
<主な内容>
- 警察学校等給食業務委託(H31.4〜R3.3、H30.11債務負担行為設定済) 19,138千円(27,538千円)
- 三位一体改革推進事業(研修会開催経費等) 294千円(308千円)
- 駐在所報償費 55,056千円(55,056千円)
- 永年勤続者表彰 85千円(97千円)
- 本部長表彰等 997千円(997千円)
- 【新規】逓送業務の外部委託 3,262千円(0千円)
- 警察運営の円滑効率化と事務の能率向上を図るための資機材購入等に要する経費 2,525千円(2,525千円)
- 【終了】貨客船ターミナル共用に伴う警察官詰所に係る経費 0千円(434千円)
- 枠外標準事務費等 180,969千円(104,639千円)
| 264,348 | 223,899 |
- 駐在所公衆接遇費、自動車ナンバー読取装置電気代を枠内整理
- 逓送業務に係る外部委託を新規要求
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2 | 被服調整費 | 警察官に貸与する被服及び装備品購入等に要する経費
- 不用被服等溶融処理委託 88千円(88千円)
- 枠内標準事務費(被服等購入費)52,611千円(47,652千円)
| 52,699 | 47,740 | |
3 | 警察音楽隊運営費 | 警察音楽隊の演奏活動及び訓練に要する経費
- ふれあいコンサート司会者謝金 36(36千円)
- 【臨時】音楽隊演奏用楽器(ユーフォニアム)購入 911千円(0千円)
- 【臨時】音楽隊バス修繕 3,185千円(0千円)
- 枠内標準事務費(音楽隊被服等消耗品等) 2,324千円(2,154千円)
| 6,456 | 2,190 |
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4 | 自動車整備工場経費 | 警察用車両の自動車整備に要する経費
<主な内容>
- 自動車重量税 8,818千円(7,022千円)
- 枠内標準事務費(自賠責保険料等)6,665千円(4,401千円)
| 15,565 | 11,505 | |
5 | 警察本部庁舎維持管理費 | 警察本部庁舎の維持管理に要する経費
- 枠内標準事務費(警察本部庁舎通信機器賃借料、庁舎光熱水費) 45,362千円(39,350千円)
| 45,362 | 49,329 |
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6 | 航空隊運営費 | 警察航空隊の管理運営に要する経費(研修費、被服費、航空保険料等)
- 【臨時】計器飛行証明取得訓練に係る教官派遣旅費 304千円(0千円)
- 【新規】気象システム導入経費 1,980千円(0千円)
- 【終了】ジェットヒーター2台 0千円(410千円)
- 【終了】操縦士新規養成訓練に係る旅費 0千円(537千円)
- 枠内標準事務費(航空関係各種手数料等)4,431千円(4,735千円)
| 6,715 | 5,145 |
- 計器飛行証明取得訓練に係る臨時的経費
- 気象システムの導入
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7 | 戦略的広報事業(広報活動費) | 警察活動に対する県民の理解と協力を得るとともに、より県民に有益となるよう戦略的な広報を行う経費
- 警察広報犬活動費(報償費) 100千円(0千円)
- 警察広報犬活動費(特別旅費) 33千円(0千円)
- 県民応接業務に係る労働者派遣業務委託(R2.4〜R5.3、R1.11補正別途債務負担行為設定済) 4,919千円(0千円)
- 枠内標準事務費(放送料、掲示料、印刷費)6,870千円(6,852千円)
| 11,922 | 6,852 |
- R2.4〜警察本部庁舎における受付業務の外部委託を行う
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8 | 福利厚生費 | 警察職員の健康管理、福利厚生に要する経費
<主な内容>
- 産業医(6人)報酬 2,640千円(2,640千円)
- 健康管理医(3人)報酬 480千円(480千円)
- メンタルヘルス相談員(3人)報酬 165千円(165千円)
- 【新規】ピアサポーター研修会部外講師謝金及び特別旅費 18千円(0千円)
- 【会計年度任用職員へ】西部地区担当保健師人件費 0千円(3,083千円)
- 枠内標準事務費(職員健康診断経費等) 22,550千円(21,825千円)
| 25,958 | 28,316 |
- 各所属に設置している生活相談制度を廃止し、各所属にピアサポーターを配置することに伴う研修会経費を追加
- 会計年度任用職員分人件費は職員人件費で整理
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9 | 安全安心対策事業 | 交番相談員、スクールサポーター及び警察安全相談員を配置する経費
- 【会計年度任用職員へ】交番相談員32人分人件費 0千円(73,159千円)
- 【会計年度任用職員へ】スクールサポーター10人分人件費 0千円(22,863千円)
- 【会計年度任用職員へ】警察安全相談員9人件費 0千円(20,577千円)
- 枠内標準事務費(費用弁償) 60千円(30千円)
| 60 | 116,629 |
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10 | 留置管理業務支援要員設置運営費 | 留置管理業務支援要員を配置する経費
- 【会計年度任用職員へ】留置管理業務支援要員5人分人件費 0千円(11,876千円)
- 枠内標準事務費(費用弁償等) 50千円(50千円)
| 50 | 11,926 |
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合計 | 418,311 | 503,531 | |