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令和2年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:

パスポート発給事務費

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交流人口拡大本部 交流推進課 旅券担当 

電話番号:0857-26-7108  E-mail:kouryusuishin@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 31,587千円 14,166千円 45,753千円 1.8人
補正要求額 1,904千円 787千円 2,691千円 0.1人
33,491千円 14,953千円 48,444千円 1.9人

事業費

要求額:1,904千円    財源:単県   追加:1,904千円

事業内容

1 事業の目的・概要

旅券法に基づく法定受託事務である旅券の申請受理、作成及び交付に関する事務を、一部民間に委託して実施している。

    平成30年度から令和4年度まで、債務負担行為を設定し、人材派遣会社と業務委託契約を締結している。
    令和2年4月1日付けで施行された改正労働者派遣法に基づく、受託者の人件費見直しによる契約額増額に伴い、令和2年度予算の増額を要求するもの。

    〇改正労働者派遣法(派遣労働者の同一労働同一賃金)に基づく受託者の賃金見直しの方法
      1 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
      2 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇  ・・・ 受託者が2を選択(労働者派遣法第30条の4)

2 主な事業内容

(1)人件費の増額に伴う委託料の増額(R2〜R4年度分)

                                 (単位:千円)
変更前
追加所要額
変更後
単年度
31,587
1,904
33,491
R2〜R4年度
94,761
  5,712
100,473

(2)積算内訳
              (単位:千円)
変更前
 差額
変更後
備考
労務費
27,090
1,690
28,780
 うち責任者
6,348
1,837
8,185
賃金単価増、労働時間増
 うち業務従事者
20,415
△147
20,268
賃金単価増、労働時間減
労務費以外
1,626
41
1,667
 うち業務管理費
846
41
887
3%
消費税及び地方消費税額
2,871
173
3,044
単年度計
31,587
1,904
33,491
R2〜R4年度計
94,761
5,712
100,473
※通勤手当は既に契約額に含まれる

3 要求額

委託料:1,904千円
                                      (単位:千円)
       年度
現計予算額
要求額
補正後予算額
R2年度 ※調整要求額
31,587
1,904
33,491
R3年度 ※債務負担要求額
31,587
1,904
33,491
R4年度 ※債務負担要求額
31,587
1,904
33,491
合計
 94,761
 5,712
 100,473
(うち債務負担要求額計)
63,174
3,808
66,982

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

窓口従事者の研修等により住民利便の向上を図った。

これまでの取組に対する評価

(成果)
 窓口開設時間の延長、市町村窓口開設により、住民サービスの向上に寄与した。

(H31(R1)年度実績)
 ・ 各窓口の交付件数:
    本庁4,840件、中部1,495件、西部3,914件
    日南町60件、日野町15件、江府町16件、境港市528件
    倉吉市215件 合計11,083件
    
 ・ 県民の声による意見件数 1件 
    
(今後の課題) 
 サービスと経費のバランスを図りながら、住民サービスの向上に努める。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既整理額 31,587 0 20,000 0 0 0 0 0 11,587
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 1,904 0 0 0 0 0 0 0 1,904
保留・復活・追加 要求額 1,904 0 0 0 0 0 0 0 1,904
要求総額 33,491 0 20,000 0 0 0 0 0 13,491