事業名：
とっとり出合いの森管理運営事業
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農林水産部 林政企画課 林政企画担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和３年度当初予算額 |
38,587千円 |
2,376千円 |
40,963千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 令和３年度当初予算要求額 |
39,054千円 |
2,376千円 |
41,430千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
| R2年度当初予算額 |
34,212千円 |
2,361千円 |
36,573千円 |
0.3人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：39,054千円 （前年度予算額 34,212千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:38,119千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
鳥取県立「とっとり出合いの森」の保守管理及び運営、財産の管理を行う。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 区分 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 指定管理委託料 | とっとり出合いの森管理運営に係る委託料
・指定管理者：株式会社谷尾樹楽園
・指定管理期間：平成31年４月１日〜令和６年３月31日の５年間 | 33,912 | 33,912 | |
２ | （臨）施設・設備修繕等 | 風の広場の木製展望台について腐食している箇所の修繕を行うとともに風の広場接続路の腐食した木道を撤去する | 5,142 | 300 | Ｒ２年度：ＡＥＤ購入 |
合計 | 39,054 | 34,212 | |
○債務負担行為額
平成31年度（2019年度）金33,912,000円
令和２年度（2020年度）金33,912,000円
令和３年度（2021年度）金33,912,000円
令和４年度（2022年度）金33,912,000円
令和５年度（2023年度）金33,912,000円
【参考】委託業務の内容
○施設設備の保守管理及び修繕
○施設の保安警備、清掃等
○その他管理施設の管理運営に必要な業務
・管理施設の利用受付及び案内
・利用者へのサービス提供
・施設の利用促進
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・指定管理者により、適正に管理運営がなされている。
・利用者に対してきめ細やかなサービスが行われている。
・来園者は天候や季節に左右されるが、概ね１０万人で推移しており、順調に利用者数を伸ばしている。（H31来園者：108,013人）
これまでの取組に対する評価
・指定管理者等関係者で定例会を1ケ月に１回開催し、綿密な連絡体制をとっており、きめ細やかな管理運営ができている。
・新型コロナウイルス感染症の影響かにおいても感染症対策を万全にし、利用者増加の工夫を実施している。
・緊急の案件が発生した場合においても関係機関への速やかな連絡体制が構築されている。
財政課処理欄
風の広場展望台修繕費について金額を精査しました。木製階段撤去は規模的に指定管理者の管理運営（修繕等）の範囲内と考えます。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
34,212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34,212 |
| 要求額 |
39,054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39,054 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
38,119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38,119 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |