事業名：
県有施設営繕事業
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総務部 営繕課 保全担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和３年度当初予算額 |
317,295千円 |
291,785千円 |
609,080千円 |
35.8人 |
2.9人 |
0.0人 |
| 令和３年度当初予算要求額 |
456,181千円 |
291,785千円 |
747,966千円 |
35.8人 |
2.9人 |
0.0人 |
| R2年度当初予算額 |
344,217千円 |
289,831千円 |
634,048千円 |
35.8人 |
2.9人 |
0.0人 |
事業費
要求額：456,181千円 （前年度予算額 344,217千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:317,295千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
県有施設の建物及び諸設備の小規模な維持補修、改良工事や修繕を一元的に管理し、施設の適切かつ効率的な保全を行う。
また、中長期保全計画に沿った営繕計画書の作成及び営繕工事（新築、改築等）の設計と工事実施及び設計標準単価の作成等を行う。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 県有施設営繕事業 | 県有施設の営繕工事や修繕に係る経費
（県有施設の営繕に係る経費の一元管理） | 420,335 | 312,101 | 建物の経過年数別面積の変動 |
２ | 営繕工事設計監督費 | 営繕工事設計等に係る経費
（営繕積算システムの利用負担金）
（建築資材の市況単価調査の委託）
（小規模工事の実施設計業務等の委託）
（アスベスト含有調査の委託） | 29,383 | 24,976 | 法令改正に伴うアスベスト含有調査対象工事の増 |
３ | 営繕業務管理運営費 | 営繕業務管理に係る経費
（現地確認、連絡調整等業務の諸経費） | 6,463 | 7,140 | 標準事務費の減 |
合計 | 456,181 | 344,217 | |
３ 営繕工事・修繕の対象施設等
| 対象施設 | 知事部局所管の県有施設
（県営住宅、職員宿舎、童謡館を除く） |
| 対象面積 | 515,857平方メートル |
| 経費対象範囲 | 原則として20万円以上500万円未満の営繕工事、修繕 |
| 経費算出方法 | 建物毎の面積×国交省修繕費単価（種別・経過年数毎） |
４ 所要経費内訳
（１）県有施設の営繕工事、修繕に係る経費
区分 | 要求額 | 備考 |
| 修繕料 | 68,067千円(66,196千円) | 全体額の2割 |
| 工事請負費 | 322,268千円(215,905千円) | 全体額の8割 |
| 委託料 | 30,000千円(30,000千円) |
計 | 420,335千円(312,101千円) | |
（２）営繕工事設計等に係る経費
区分 | 要求額 |
| 営繕積算システム運用経費 | 2,378千円(2,182千円) |
| 建築資材価格調査業務委託料 | 4,773千円(4,662千円) |
| 営繕工事設計等外部委託料 | 22,100千円(18,000千円) |
| （うち、アスベスト含有調査委託料） | （4,100千円（0千円）） |
| 構造計算プログラム保守 | 132千円(132千円) |
計 | 29,383千円(24,976千円) |
（３）営繕業務管理に係る経費
区分 | 要求額 |
| 営繕業務管理運営費（事務費） | 6,463千円(7,140千円) |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・『県有施設中長期保全計画』の円滑な運用を図り、県有施設の長寿命化及び効率的な維持管理、運営を目指した施設管理マネジメントの推進とトータルコストの縮減を図る。
・建物の維持修繕や施設用途に必須な部分改良、及び突発的に生じる破損の修繕等を一元的に予算管理することで効率的に実施している。
これまでの取組に対する評価
・定期点検時の指摘事項や各施設管理者が発見した損傷箇所等の営繕工事、修繕を効率的に実施することができた。
・修繕要望に関する技術支援や建物定期点検時に行なう修繕指導などを通して、施設管理担当者に問題点を見過ごさない”気づき”が浸透し、建物の適切な維持修繕が進んだ。
・現在運用中の長期保全実施計画に基づき、建物の長寿命化、改修経費の平準化を目的として、効果的な保全を実施していく。
工程表との関連
関連する政策内容
県有施設の長寿命化及び効率的な維持管理・運営を目指した施設管理マネジメントの推進とトータルコストの縮減
関連する政策目標
・平成２８年度に策定した中長期保全計画を円滑に運用するため、事業に用いる財源の整理を行うとともに、計画を柔軟に修正
・中長期保全計画対象施設の劣化調査を実施
財政課処理欄
事業費を精査しました。県有施設営繕工事費の財源の一部に国庫補助金及び起債を充当します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
344,217 |
1,465 |
0 |
0 |
0 |
48,000 |
0 |
0 |
294,752 |
| 要求額 |
456,181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456,181 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
317,295 |
2,130 |
0 |
0 |
0 |
46,000 |
0 |
0 |
269,165 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |