事業名：
職員宿舎管理事業費
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総務部 庶務集中課 集中化業務担当
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和３年度当初予算額 |
65,537千円 |
6,000千円 |
71,537千円 |
0.4人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 令和３年度当初予算要求額 |
71,641千円 |
6,000千円 |
77,641千円 |
0.4人 |
1.0人 |
0.0人 |
| R2年度当初予算額 |
59,716千円 |
5,936千円 |
65,652千円 |
0.4人 |
1.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：71,641千円 （前年度予算額 59,716千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:65,537千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。なお、管理業務は外部委託により行う。
（１）宿舎戸数及び入居状況 (令和２年10月現在)
対象：警察官を除く県職員
県有宿舎：県が所有する宿舎
借上宿舎：県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの
| | 県有宿舎 | 借上宿舎 | 合計 |
宿舎戸数 | 188戸（±０)
特定 6(±0)
一般 182(±0) | 49戸(+3）
東京 30(+3)
大阪 17(±0)
名古屋 2(±0) | 237戸(＋3) |
入居戸数 | 97戸(±0)
特定 1(±0)
一般 96(±0) | 49戸(+3）
東京 30(+3)
大阪 17(±0)
名古屋 2(±0) | 146戸(＋3) |
入居率 | 51.6％ | 100％ | 61.6％ |
（２）収入：財産貸付収入及び雑入
県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
（単位：千円）
| | 県有宿舎
【財産収入】 | 借上宿舎【雑入】 | 合計 |
当課分 | 防災分 |
R3歳入
要求額 | 25,728 | 22,228 | 367 | 48,323 |
R2歳入
予算額 | 26,455 | 20,864 | 367 | 47,686 |
差額 | △727 | 1,364 | 0 | 637 |
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 職員宿舎管理業務委託 | 職員宿舎の適切な維持管理業務の年間委託に要する経費
ア 要求額
・現行契約(令和２年７月から令和３年６月）のうち令和３年４月から６月（３か月分）１，７４２千円
・新規契約（令和３年７月から令和４年６月）のうち令和３年７月から令和４年３月分（９か月分）６，５６７千円
※令和４年度分債務負担行為要求中
イ 委託対象戸数（知事私邸を除く）
地区 | 戸数 |
| 東部地区 | 101戸 |
| 中部地区(農大を含む) | 28戸 |
| 西部地区（日野を含む） | 58戸 |
合計 | 187戸 |
| 8,309 | 7,951 | ― |
２ | 維持管理経費 | 空き宿舎の機械警備委託等に係る経費
・知事宿舎、副知事宿舎 225千円
・東町71宿舎 66千円 | 291 | 357 | 空き宿舎の減少による減 |
３ | 宿舎修繕費、借上げ宿者賃借料等（標準事務費） | ・宿舎修繕費 1,280千円（1、280千円）
・借上宿舎賃借料 枠内55,570千円（49,271千円）
枠外5,659千円
・その他入退去等に必要な経費 532千円（857千円） | 63,041 | 51,408 | 借上げ宿舎賃借料の枠外要求による増 |
合計 | 71,641 | 59,716 | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
事業目標
●当課が一括して職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行い業務の効率化を図る。また、宿舎の管理を委託することで、トータルコストの低減を図る。
取組状況
●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減。
＜実績＞
トータルコスト人役の削減状況
・H19年度 2.20人
職員宿舎管理事業費1.76人＋教職員宿舎管理運営費0.44人
・H20年度 1.36人
外部委託化により▲0.84人
・H21年度 1.34人
畜産試験場宿舎の廃止により▲0.02人
・H22年度 0.61人
外部委託の拡大（年度中途より）により▲0.73人
・H23年度〜 0.37人
外部委託の拡大（年度当初より）により▲0.24人
これまでの取組に対する評価
●宿舎管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきた。
財政課処理欄
維持修繕委託料を精査しました。借上宿舎賃借料は枠内標準事務費で対応してください。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
59,716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26,455 |
20,864 |
12,397 |
| 要求額 |
71,641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,728 |
22,228 |
23,685 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
65,537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,728 |
22,228 |
17,581 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |