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予算編成過程の公開
令和３年度予算
福祉保健部
西部総合事務所福祉保健局管理運営費
当初予算 一般事業（公共事業以外）
一般事業要求
支出科目 款：衛生費 項：保健所費 目：保健所費
事業名：
西部総合事務所福祉保健局管理運営費
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福祉保健部
西部福祉保健局 福祉企画課企画総務担当
電話番号：0859-31-9315
E-mail：
seibu_fukushihoken@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
R3年度当初予算要求額
26,481千円
35,255千円
61,736千円
3.7人
2.1人
0.1人
R2年度当初予算額
23,168千円
0千円
23,168千円
0.0人
0.0人
0.0人
事業費
要求額：
26,481千円
（前年度予算額 23,168千円） 財源：単県
事業内容
１ 事業の目的・概要
西部総合事務所福祉保健局の施設維持管理及び運営に関する経費
２ 主な事業内容
事業内容
金額（千円）※
精神科嘱託医師
７０７（７０７）
精神保健家庭訪問指導に係る医師
１２１（１２１）
委託料（庁舎清掃等）
６，５１６（４，４６８）
その他（備品購入費、標準事務費等）
１９，１３７（１７，８７２）
合計
２６，４８１（２３，１６８）
３ 前年度との主な変更点
事業内容
変更点
委託料
庁舎警備
見積金額の増（９２千円）
感染性廃棄物収集運搬処理
新型コロナ対応に伴う廃棄量の増（９９千円）
冷暖房保守点検
フィルター清掃実施個所の減（△２０千円）
不可燃物収集運搬処理
廃棄方法の見直しによる減（△１３千円）
植栽剪定等
除草箇所の見直しによる減（△６８千円）
電話設備更新【新規】
電話設備更新に伴う増（２，００７千円）
※11月補正債務負担行為要求中
公課費
感染者移送車（公課費）
車検未実施の年度（△３８千円）
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
23,168
0
0
0
0
0
0
0
23,168
要求額
26,481
0
0
0
0
0
0
0
26,481