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令和3年度
当初予算 企業会計 (電気事業) 一般事業調整
事業名:

電気事業会計 

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企業局 経営企画課 営業誘致担当 

電話番号:0857-26-7445  E-mail:kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額:2,420,544千円    財源:単県   追加:2,420,544千円

事業内容

1 事業の目的・概要

環境にやさいしい再生可能エネルギーによる電力の安定供給により県内産業の発展を支援するとともに、地球温暖化対策やエネルギーの地産地消等に取り組み、事業利益を活用した地域貢献にも寄与していく。

2 主な事業内容

(1)電力供給

     【既設発電所分】
    水力発電所(11箇所)、風力発電所(1箇所)及び太陽光発電所(8箇所)の発電電力を卸売りする。
    (※ 小鹿第一、小鹿第二、日野川第一発電所は、コンセッション事業者によるリニューアル工事のため、年度中途で運転停止予定)
    ○20発電所の総出力   39,920kW
    ○目標売電量       119,236MWh
    売電量は、県内総消費電力量の4%(推計値)を占め、33,100戸の消費電力に相当する。

    (2)県営発電所における民間活力活用に向けた取組み
     舂米発電所(令和2年9月移管)に続き、小鹿第一、小鹿第二、日野川第一を、順次コンセッション事業者(M&C鳥取水力発電(株))に移管することとしており円滑な運営移管に向けて、運転停止と再整備工事への移行を進める。

    (3)非FIT水力発電に係る売電入札実施後の小売電力事業者への売電
     従来、旧一般電気事業者と随意契約を継続してきた非FIT水力発電(6発電所)の売電について、電力の地産地消を推進するとともに、電力自由化を踏まえ地方自治法の競争入札の原則に基づく対応を進めるため、競争入札実施結果を踏まえ、小売電力事業者に対して売電を行う。

    <昨年度からの主な変更点>
     舂米発電所の運営移管及び他3発電所のリニューアル工事に伴う運転停止による売電量減(▲48,625MWh)
     ・舂米発電所を除く非FIT発電年間売電量 96,833MWh

3 収益的収入及び支出

(1)収益的収入  1,961,095千円 
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
営業収益
1,843,703
水力発電電力料
1,222,772
風力発電電力料
98,511
太陽光発電電力料
305,587
繰延運営権対価収益
111,330
運営権者更新投資収益
105,503
営業外収益
   117,392
預金利息
7,872
他会計補助(児童手当)
2,214
駐車場貸付料
1,260
雑収益
77,092
長期前受金戻入
28,954

(2)収益的支出  1,954,634千円
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
営業費用
1,781,096
給与費
340,986
修繕費
261,147
減価償却費
687,918
その他
491,045
営業外費用
173,538
企業債利息
35,177
一時借入金利息
64
雑損失
42,687
消費税
95,610

(3)収支差引  6,461千円・・・(A)

4 資本的収入及び支出

(1)資本的収入  175,340千円
区分
予定額(千円)
内訳
企業債
64,000
固定資産売却代金
10
運営権対価
111,330
 
(2)資本的支出  465,910千円
区分
予定額(千円)
内訳(千円)
建設改良費
70,098
設備費
70,098
建設仮勘定
建設準備勘定
企業債償還金
352,332
水力発電所分
174,880
風力電所分
太陽光発電分
177,452
一般会計繰出金
43,480
(3)収支差引  △290,570千円・・・(B)

◆収支再差引[(A)+(B)]  △284,109千円・・・(C)

5 資金の状況

・資金ベース収支[(C)+減価償却費+除却損−繰延運営権対価収益等]  159,545千円・・・(D)

・令和3年度末内部留保資金
 [令和2年度末内部留保資金+引当金増減分+(D)]
 =5,259,169千円12,577千円159,545千円
 =5,431,291千円 (うち引当金  1,053,429千円
6 その他


    (1)予定支出の各項の経費の金額の流用
    営業費用と営業外費用との間
    (2)議会の議決を得なければ流用することができない経費
    職員給与費  340,986千円
    交際費  50千円
    (3)棚卸資産購入限度額  7,000千円
    (4)一時借入金限度額  64,000千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

令和元年度発電実績
・水力発電  113,615MWh(対目標 81.1%)
・風力発電    4,854MWh(対目標 103.4%)
・太陽光発電  8,846MWh(対目標 114.0%)

再生可能エネルギー(小水力・太陽光)への取り組み
(H23年度)
・袋川発電所(1,100kW)(6月30日から営業運転)
・賀祥発電所(260kW)実施設計
・小水力発電の適地及び事業性の検討
・企業局西部事務所、FAZ倉庫、竹内西緑地での太陽光発電の事業性検討

(H24年度)
・賀祥発電所建設着手
・企業局西部事務所、企業局東部事務所及びFAZ倉庫での太陽光発電所建設着手
・小水力発電のうち3箇所において事業化調査

(H25年度) 
・企業局西部事務所太陽光(200kW)(5月2日から営業運転)
・賀祥発電所(260kW)(9月2日から営業運転)
・FAZ倉庫太陽光(500kW)(10月2日から営業運転)
・企業局東部事務所太陽光(120kW)(12月2日から営業運転)
・竹内西緑地、鳥取空港、鳥取放牧場、天神浄化センターでの太陽光発電所建設着手
・横瀬川発電所、加谷川発電所、若松川発電所の実施設計、建設着手

(H26年度) 
・鳥取放牧場太陽光(100kW)(1月5日から営業運転)
・竹内西緑地太陽光(1,250kW)(3月2日から営業運転)
・鳥取空港太陽光(1,990kW)(3月2日から営業運転)
・天神浄化センター太陽光(1,500kW)(3月完成)
・境港中野での太陽光発電所建設着手
・横瀬川発電所、若松川発電所建設中
・私都川発電所の実施設計着手

(H27年度) 
・天神浄化センター太陽光(1,500kW)(11月3日から営業運転)
・境港中野太陽光(1,000kW)(2月2日から営業運転)
・若松川発電所(150kW)(3月2日から営業運転)
・舂米発電所の実施設計着手
・私都川発電所の実施設計

(H28年度) 
・横瀬川発電所(198kW)(9月2日営業運転)
・舂米発電所の実施設計、水車発電機工事着手
・私都川発電所の水車発電機工事着手

(H29年度)
・舂米発電所、私都川発電所建設
・PFI手法検討調査及び導入可能性調査実施

(H30年度)
・私都川発電所(152kW)(12月2日から営業運転予定)
・舂米発電所建設継続
・PFI事業実施方針の策定等検討

(H31年度)
・舂米発電所建設継続
・PFI事業1次提案・審査、競争的対話、2次提案・審査、運営業者の決定、協定

(R2年度)
・舂米発電所運営権譲渡(9月1日)

経営改善への取組
・平成28年度に策定した「鳥取県企業局経営プラン(29〜38年度)」に基づく経営目標について、経常収支比率は98.2%となり目標を13.9ポイント上回ったが、より効率的な運営に向けて、PFI手法等の民間活力活用を引き続き検討していく。

これまでの取組に対する評価

・平成24年7月1日からスタートした再生可能エネルギー固定価格買取制度を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大を進めるため、小水力発電、太陽光発電の建設、調査を積極的に行った。

・経営プランに基づき、経費のコスト縮減を図った。今後も、発電施設の適正管理により電力の安定供給を図るとともに、引き続きコスト削減等経営の合理化に努める。




要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既整理額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 2,420,544 0 0 0 0 64,000 0 2,267,604 88,940
保留・復活・追加 要求額 2,420,544 0 0 0 0 64,000 0 2,267,604 88,940
要求総額 2,420,544 0 0 0 0 64,000 0 2,267,604 88,940