事業名:
畜産試験場管理運営費
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農林水産部 畜産試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト (A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
R3年度当初予算要求額 |
15,676千円 |
23,772千円 |
39,448千円 |
2.0人 |
2.8人 |
0.0人 |
R2年度当初予算額 |
15,904千円 |
23,546千円 |
39,450千円 |
2.0人 |
2.8人 |
0.0人 |
事業費
要求額:15,676千円 (前年度予算額 15,904千円) 財源:単県
事業内容
1 事業の目的・概要
畜産試験場の管理運営に要する経費である。
2 主な事業内容
庁舎等の施設の維持管理及び保守の業務委託、設備の修繕、光熱水費の支払い等、畜産試験場の管理運営を行っている。
前年度からの変更点
業務の効率化を図るため庁舎管理業務の一部を包括委託発注(営繕課)することとした。
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
<取組状況>
・試験研究業務を円滑に進めるため、庁舎・ほ場の管理保守業務を行っている。
・県庁(農林水産総務課等)との連絡調整を密に行い、円滑な業務執行に取り組んでいる。
・消耗品、役務費等の事務費執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
<改善点>
・事務費予算が厳しいので、電気代等の光熱水費の節減につ務めている。
・事務の効率化のため令和元年までに実施していた単価契約に加え、令和2年度から新たに単価契約による購入物品を増やした。
これまでの取組に対する評価
・老朽化した施設と更新した設備をうまく活用し、財政状況が厳しいなかで効果的な業務執行が行われいると思われる。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
前年度予算 |
15,904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,069 |
0 |
2,835 |
要求額 |
15,676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,676 |