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令和４年度
当初予算　企業会計　(工業用水道事業)　一般事業要求
事業名：

工業用水道事業会計

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企業局　経営企画課　営業誘致担当　

電話番号：0857-26-7445  E-mail：kigyou@pref.tottori.lg.jp

事業費

要求額：1,382,097千円 　（前年度予算額 1,386,611千円）　　財源：単県　

一般事業査定：計上　　　計上額:1,382,097千円

事業内容

１　事業の目的・概要

○安くて良質な工業用水を企業等へ安定的に供給し、県内産業の振興と企業誘致等に貢献する。

    ○工業用水道事業は、企業活動に不可欠な産業インフラであり、かつ民間企業が取り組むことは難しいため、公営企業として経営の合理化・効率化を図りつつ、持続可能な経営に努める。

２　令和４年度の事業予定量

（１）給水事業所数　　１００事業所（前年度：９９事業所）
　　　・日野川工業用水道（昭和４３年度から給水開始）
　　　　　　　８６事業所、基本契約水量　 ３５，３４０トン/日
　　　　　　　（新規２件　３，５４０トン/日、増量２件　２００トン/日　含む）
　　　　　
　　　・鳥取地区工業用水道（平成２４年度から本格給水開始）
　　　　　　　１３事業所、基本契約水量　　５，９００トン/日
　　　　　　　（増量１件　３００トン/日含む）

（２）年間総給水量　　１４，８９０，９００トン（前年度：１３，３７２，３００トン）
　　　・日野川工業用水道　　１２，７９２，９００トン
　　　・鳥取地区工業用水道　２，０９８，０００トン

３　主な事業内容

〇設備の更新工事

　流量計更新工事　　１２，９２８千円
　監視設備更新工事 ９７，６００千円等

○新規需要者への工業用水の供給
　配水管布設工事（新規）等　４８，０００千円

○設備の長寿命化に向けた計画修繕工事の推進
　配水管漏水防止対策工事、水管橋修繕工事　４９，０００千円（対前年２２，９３０千円増）

○新規需要の拡大（小口事業者、複数営業所の一括契約が可能な事業者、上水・地下水から工水に切り替える事業者の開拓）
　工業用水利用促進補助金（継続：場内配管、リース使用料）　６，０００千円

４　収益的収入及び支出

（１）収益的収入　５８３，０２０千円（前年度：５５６，３９５千円）

区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業収益
　445,000
鳥取
日野川
114,171
330,829
基本料金
超過料金
メーター料金
387,703
46,280
11,017
417,814
営業外収益
138,020
鳥取
日野川
71,525
66,495
預金利息
他会計補助金
工業用水協力金
一般会計繰入金
長期前受金戻入
その他雑収入
167
748
18,702
28,163
84,203
6,037
138,581

（２）収益的支出　　７３２，３１２千円（前年度：７０６，３２５千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
営業費用
654,770
鳥取
日野川
277,499
377,271
給与費（2名）
修繕費　　　　　　
動力費　　　　　　
減価償却費　　　
資産減耗費　　　
補助金　　　　　　
その他 　　
16,344
110,436
34,572
314,393
15,903
6,000
157,122
615,486
営業外費用
82,542
鳥取
日野川
44,811
37,731
企業債利息
その他　　　　　　
53,978
28,564
90,839

（３）収支差引　△１５４，２９２千円・・・（Ａ）（前年度：△１４９，９３０千円）

５　資本的収入及び支出

（１）資本的収入　　４９５，９０１千円（前年度：５２９，２２０千円）
区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
企業債
228,800
鳥取
日野川
54,000
174,800
配水管設置工事　設備更新工事
設備設置工事
221,100
出資金
267,101
鳥取
267,101
一般会計出資金
（企業債元金償還額）
308,120

　（２）資本的支出　６４４，７８５千円（前年度：６８０，２８６千円）

区分
予定額
内訳
摘要
前年度予算額
建設改良費
228,854
鳥取
日野川
54,035
174,819
流量計更新など
監視設備更新工事等
221,194
企業債償還金
415,931
鳥取
日野川　
267,101
148,830
企業債償還金　　
459,092

（３）収支差引　△１４８，８８４千円・・・（Ｂ）（前年度：△１５１，０６６千円）

◆収支再差引【（Ａ）＋（Ｂ）】　△３０３，１７６千円・・・（Ｃ）（前年度：△３００，９９６千円）

６　資金の状況

○資金ベース収支［（C)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］　　△５７，０８３千円・・・(D)（前年度：△６８，９４６千円）

○令和４年度内部留保金
　　【令和３年度末内部留保金＋引当金増減分＋(D)】
　　１８９，６９６-０-５７，０８３
＝ １３２，６１３千円（前年度：１１９，９３８千円）
　　※うち引当金　９３，２２６千円（前年度：９８，５９８千円）

７　その他

（１）一時借入金限度額２２８，８００千円　　（※企業債と同額）
（２）予定支出の各項の経費の金額の流用
　　　　営業費用と営業外費用との間
（３）議会の議決を得なければ流用することができない経費
　　　　職員給与費　１６，３４４千円
（４）たな卸資産購入限度額　２１，０００千円


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

○事業目標・取組状況・改善点
企業局経営プラン（平成２９〜３８年度）の着実な実行
＜主な行動計画＞
（１）　需要拡大による給水収益の確保（企業訪問等）
（２）　経営の合理化・効率化（修繕費・委託費・動力費・薬品費の削減）
（３）　経常収支比率の改善
（４）　運転資金の確保（一般会計からの支援）
（５）　施設の機能維持（計画的な漏水防止対策、耐震化）　等

これまでの取組に対する評価

平成２４年５月に鳥取地区工業用水道の1期地区において本格給水を開始し、工業用水利用促進補助金を継続することで、より一層の需要確保に努めている。
また経営の合理化・効率化を推進しており、今後不足する運転資金の確保を図るため、一般会計からの出資金により、持続可能な経営の確保を図っている。

財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 1,386,611 0 0 0 0 221,100 0 828,577 336,934
要求額 1,382,097 0 0 0 0 228,800 0 857,285 296,012

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 1,382,097 0 0 0 0 228,800 0 857,285 296,012
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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