事業名：
電気事業会計
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企業局 経営企画課 営業誘致担当
事業費
要求額：2,889,558千円 （前年度予算額 2,377,064千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:2,888,702千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
環境にやさいしい再生可能エネルギーによる電力の安定供給により県内産業の発展を支援するとともに、地球温暖化対策やエネルギーの地産地消等に取り組み、事業利益を活用した地域貢献にも寄与していく。
２ 主な事業内容
(１)電力供給
【既設発電所分】
水力発電所（８箇所）、風力発電所(１箇所)及び太陽光発電所（８箇所）の発電電力を卸売りする。
（※ 小鹿第一、小鹿第二、日野川第一発電所は、コンセッション事業者によるリニューアル工事のため、令和３年度で運転停止予定）
○１７発電所の総出力 ２６，８２０ｋＷ
○目標売電量 ８６，２６７ＭＷｈ
売電量は、県内総消費電力量の３％(推計値）を占め、２３，９００戸の消費電力に相当する。
（２）県営発電所における民間活力活用に向けた取組み
舂米発電所(令和２年９月移管)に続き、小鹿第一、小鹿第二、日野川第一を、順次コンセッション事業者(Ｍ＆Ｃ鳥取水力発電（株）)に移管する予定であり、円滑な運営移管に向けて、令和３年度に再整備工事に着手する予定である。
＜昨年度からの主な変更点（減収要因）＞
・３発電所リニューアル工事に伴う運転停止による売電収入減
・３発電所リニューアル工事に伴う除却損増（現金の持ち出しなし）
・コンセッション事業による運営権対価収益は舂米発電所分のみ
（３発電所リニューアル分：工事完了後の令和５年度以降増加、令和7年度より一定化）
３ 収益的収入及び支出
（１）収益的収入 １，６４３，０５３千円（前年度：１，９６１，０９５千円）
区分 | 予定額（千円） | 内訳（千円） | 前年度予算額 |
| 営業収益 | １，５３７，３８７ | 水力発電電力料 | ９１４，５１２ | １，８４３，７０３ |
| 風力発電電力料 | ９８，５１１ |
| 太陽光発電電力料 | ３０５，５８７ |
| 繰延運営権対価収益 | １１１，３３０ |
| 運営権者更新投資収益 | １０７，４４７ |
| 営業外収益 | １０５，６６６ | 預金利息 | ７，５２９ | １１７，３９２ |
| 他会計補助（児童手当） | ２，１９０ |
| 駐車場貸付料 | １，２６０ |
| 雑収益 | ６６，２００ |
| 長期前受金戻入 | ２８，４８７ |
（２）収益的支出 ２，１３８，３８８千円（前年度：１，９５４，６３４千円）
区分 | 予定額（千円） | 内訳（千円） | 前年度予算額 |
| 営業費用 | ２，０１５，３２８ | 給与費 | ２９７，５７４ | １，７８１，０９６ |
| 修繕費 | ２７３，６４３ |
| 減価償却費 | ６６０，２７８ |
| その他 | ７８３，８３３ |
| 営業外費用 | １２３，０６０ | 企業債利息 | ３０，９３９ | １７３，５３８ |
| 一時借入金利息 | １７８ |
| 雑損失 | ６６，２１５ |
| 消費税 | ２５，７２８ |
（３）収支差引 △４９５，３３５千円・・・（Ａ）（前年度：６，４６１千円）
４ 資本的収入及び支出
（１）資本的収入 ２８８，７３０千円（前年度：１７５，３４０千円）
区分 | 予定額（千円） | 内訳 | 前年度予算額 |
| 企業債 | １７７，４００ |  | ６４，０００ |
| 固定資産売却代金 | ０ | | １０ |
| 運営権対価 | １１１，３３０ | | １１１，３３０ |
（２）資本的支出 ７９９，９４０千円 （前年度：４６５，９１０千円）
区分 | 予定額（千円） | 内訳（千円） | 前年度予算額 |
| 建設改良費 | ２２８，８３０ | 設備費 | ２２８，８３０ | ７０，０９８ |
| 建設仮勘定 | ０ |
| 建設準備勘定 | ０ |
| 企業債償還金 | ４６２，３４０ | 水力発電所分 | ２３４，２１０ | ３５２，３３２ |
| 風力電所分 | ０ |
| 太陽光発電分 | ２２８，１３０ |
| 一般会計繰出金 | ４８，７７０
（別途要求） | | | ４３，４８０ |
※資本的支出のうち、一般会計繰出金は別途要求。上記要求額には含んでいない。
（３）収支差引 △５１１，２１０千円・・・（Ｂ） （前年度：△２９０，５７０千円）
◆収支再差引［（A)＋（B）］ △１，００６，５４５千円・・・(C)（前年度：△２８４，１０９千円）
５ 資金の状況
・資金ベース収支［（Ｃ)＋減価償却費＋除却損−長期前受金］ △３３２，６２５千円・・・(Ｄ)（前年度：１５９，５４５千円）
・令和４年度末内部留保資金
［令和３年度末内部留保資金＋引当金増減分＋(Ｄ)］
＝５，６１６，３０４千円−１９５，７８７千円−３３２，６２５千円
＝５，０８９，１３０千円 （うち引当金 ８０６，６４７千円） （前年度：５，４３１，２９１千円（うち引当金１，０５３，４２９千円））
６ その他
（１）予定支出の各項の経費の金額の流用
営業費用と営業外費用との間
（２）議会の議決を得なければ流用することができない経費
職員給与費 ２９７，５７４千円
交際費 ５０千円
（３）棚卸資産購入限度額 ７，０００千円
（４）一時借入金限度額 １７７，４００千円
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
令和元年度発電実績
・水力発電 １１３，６１５ＭＷｈ（対目標 ８１．１％）
・風力発電 ４，８５４ＭＷｈ（対目標 １０３．４％）
・太陽光発電 ８，８４６ＭＷｈ（対目標 １１４．０％）
再生可能エネルギー（小水力・太陽光）への取り組み
（H23年度）
・袋川発電所（1,100ｋＷ）（６月３０日から営業運転）
・賀祥発電所（260ｋＷ）実施設計
・小水力発電の適地及び事業性の検討
・企業局西部事務所、ＦＡＺ倉庫、竹内西緑地での太陽光発電の事業性検討
（Ｈ24年度）
・賀祥発電所建設着手
・企業局西部事務所、企業局東部事務所及びＦＡＺ倉庫での太陽光発電所建設着手
・小水力発電のうち３箇所において事業化調査
（Ｈ25年度）
・企業局西部事務所太陽光（200ｋＷ）（５月２日から営業運転）
・賀祥発電所（260ｋＷ）（９月２日から営業運転）
・ＦＡＺ倉庫太陽光（500ｋＷ）（１０月２日から営業運転）
・企業局東部事務所太陽光（120ｋＷ）（１２月２日から営業運転）
・竹内西緑地、鳥取空港、鳥取放牧場、天神浄化センターでの太陽光発電所建設着手
・横瀬川発電所、加谷川発電所、若松川発電所の実施設計、建設着手
（Ｈ26年度）
・鳥取放牧場太陽光（100ｋＷ）（１月５日から営業運転）
・竹内西緑地太陽光（1,250ｋＷ）（３月２日から営業運転）
・鳥取空港太陽光（1,990ｋＷ）（３月２日から営業運転）
・天神浄化センター太陽光（1,500ｋＷ）（３月完成）
・境港中野での太陽光発電所建設着手
・横瀬川発電所、若松川発電所建設中
・私都川発電所の実施設計着手
（Ｈ27年度）
・天神浄化センター太陽光（1,500ｋＷ）（１１月３日から営業運転）
・境港中野太陽光（1,000ｋＷ）（２月２日から営業運転）
・若松川発電所（150ｋＷ）（３月２日から営業運転）
・舂米発電所の実施設計着手
・私都川発電所の実施設計
（Ｈ28年度）
・横瀬川発電所（198ｋＷ）（９月２日営業運転）
・舂米発電所の実施設計、水車発電機工事着手
・私都川発電所の水車発電機工事着手
（Ｈ29年度）
・舂米発電所、私都川発電所建設
・ＰＦＩ手法検討調査及び導入可能性調査実施
（Ｈ30年度）
・私都川発電所（152ｋW）（１２月２日から営業運転予定）
・舂米発電所建設継続
・ＰＦＩ事業実施方針の策定等検討
(H31年度)
・舂米発電所建設継続
・ＰＦＩ事業１次提案・審査、競争的対話、２次提案・審査、運営業者の決定、協定
(R2年度)
・舂米発電所運営権譲渡（９月１日）
(R3年度)
・小鹿第一、小鹿第二、日野川第一発電所のコンセッション事業者によるリニューアル工事着手
経営改善への取組
・平成２８年度に策定した「鳥取県企業局経営プラン（２９〜３８年度）」に基づく経営目標について、経常収支比率は９８．２％となり目標を１３．９ポイント上回ったが、より効率的な運営に向けて、PFI手法等の民間活力活用を引き続き検討していく。
これまでの取組に対する評価
・平成２４年７月１日からスタートした再生可能エネルギー固定価格買取制度を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大を進めるため、小水力発電、太陽光発電の建設、調査を積極的に行った。
・経営プランに基づき、経費のコスト縮減を図った。今後も、発電施設の適正管理により電力の安定供給を図るとともに、引き続きコスト削減等経営の合理化に努める。
財政課処理欄
実績を勘案し、金額を精査しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 前年度予算 |
2,377,064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64,000 |
0 |
2,224,124 |
88,940 |
| 要求額 |
2,889,558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177,400 |
0 |
2,643,768 |
68,390 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
| 計上額 |
2,888,702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177,400 |
0 |
2,642,912 |
68,390 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |