事業名：
総合療育センター施設環境改善事業（継続費）
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福祉保健部 総合療育センター 事務部
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| 令和４年度当初予算額 |
166,168千円 |
789千円 |
166,957千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
| 令和４年度当初予算要求額 |
166,168千円 |
789千円 |
166,957千円 |
0.1人 |
0.0人 |
0.0人 |
| R3年度当初予算額 |
0千円 |
0千円 |
0千円 |
0.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：166,168千円 （前年度予算額 0千円） 財源：起債、単県
一般事業査定：計上 計上額:166,168千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
総合療育センターのエアコンについて、設置から１５年以上経過し、塩害により室外機の腐食等劣化が進行しており、改修工事に要する経費を要求する。
令和４年度から令和５年度にかけて、エアコンが稼働しない時期に３回に分けて施工する。
２ 主な事業内容
（１）工事内容
・施設内にあるパッケージエアコン及びマルチエアコンを更新する。
・入所（病棟）エリアにおけるマルチエアコンをパッケージエアコンに個別化する。
（２）委託内容
・エアコン改修工事の設計委託と工事監理を行う。
３ 所要経費
（１）令和４年度の所要経費 １６６，１６８千円
【内訳】
 | 起債（公共施設等適正管理事業債） | 一般財源 | 合計 |
| 工事請負費 | 136,000 | 15,522 | 151,522 |
| 委託料 | 12,000 | 2,646 | 14,646 |
合計 | 148,000 | 18,168 | 166,168 |
（２）年度ごとの所要経費
【内訳】
債務負担行為（令和３年度〜令和４年度）：設計委託 ※令和３年９月補正で債務負担行為要求済
継続費（令和４年度〜令和５年度）：工事、工事監理委託
| 令和３年度 | 令和４年度 | 令和５年度 | 合計 |
| 設計委託（債務負担行為） | 0 | 9.889 | 0 | 9,889 |
| 工事 | 0 | 151,522 | 252,205 | 403,727 |
| 工事監理委託 | 0 | 4,757 | 7,137 | 11,894 |
合計 | 0 | 166,168 | 259,342 | 425,510 |
４ スケジュール
（１）工事
| 工期(予定） | 施工場所（予定） |
| １工区 | 令和４年６月〜令和４年１１月 | 病棟（旧すこやか棟）、２階事務室等 |
| ２工区 | 令和４年１２月〜令和５年５月 | 病棟（きらきら棟）、リハビリテーション、通園 |
| ３工区 | 令和５年５月〜令和５年１１月 | 病棟（すこやか棟）、外来、２階職員室等 |
（２）委託
| 履行期間(予定） |
| 設計委託 | 令和３年１１月〜令和４年４月 |
| 工事監理委託 | 令和４年６月〜令和５年１１月 |
財政課処理欄
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 要求額 |
166,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149,000 |
0 |
0 |
17,168 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
166,168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149,000 |
0 |
0 |
17,168 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |