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予算編成過程の公開
令和４年度予算
総務部
庁用光熱水費等管理事業
2月補正予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
一般事業要求
事業名：
庁用光熱水費等管理事業
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総務部
総務課 庁舎管理担当
電話番号：0857-26-7771
E-mail：
soumu@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
197,091千円
1,991千円
199,082千円
0.7人
補正要求額
146,139千円
284千円
146,423千円
0.1人
計
343,230千円
2,275千円
345,505千円
0.8人
事業費
要求額：
146,139千円
財源：単県
財政課長計上案査定：計上 計上額:146,139千円
事業内容
１．事業の目的・概要
電気料金、燃料価格の高騰に加え、県庁等において保健所業務の緊急応援体制を構築しており、空調等の使用が夜間など長時間に及ぶこと等による電力・空調用燃料使用量の増加等に伴う光熱水費、電話代を増額補正する。
（光熱水費等増加の要因）
・原油をはじめとする燃油価格の高騰
・保健所業務の応援体制拡大に伴う電力使用量、空調用燃料使用量、通話料の増加
・電力契約更新や契約会社変更に伴う電力契約単価の上昇
２．県庁舎及び各総合事務所の光熱水費に係る経費
（千円）
当初
予算額
補正
予算額
計
備考
光熱水費
154,355
140,000
294,355
内訳
県庁舎
81,173
111,000
192,173
東部庁舎
26,183
7,900
34,083
中部総合事務所
12,679
11,500
24,179
西部総合事務所
23,732
1,300
25,032
八頭庁舎
4,929
2,400
7,329
日野振興センター
5,659
5,900
11,559
３．県庁舎及び各総合事務所の電話代に係る経費
（千円）
当初
予算額
補正
予算額
計
備考
電話料
42,736
6,139
48,875
内訳
県庁舎
18,613
5,502
24,115
東部庁舎
8,146
-1,606
6,540
中部総合事務所
4,330
3,392
7,722
西部総合事務所
7,002
-1,084
5,918
八頭庁舎
1,951
75
2,026
日野振興センター
2,694
-140
2,554
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位：千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
197,091
0
0
0
0
0
0
197,091
0
要求額
146,139
0
0
0
0
0
0
146,139
0
財政課使用欄
(単位：千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
計上額
146,139
0
0
0
0
0
0
146,139
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0