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令和4年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:教育費 項:社会教育費 目:青少年社会教育施設費
事業名:

船上山少年自然の家運営費

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教育委員会 社会教育課 生涯学習推進担当 

電話番号:0857-26-7519  E-mail:shakaikyouiku@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 会計年度任用職員 特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額 101,694千円 26,657千円 128,351千円 3.2人 0.5人 0.0人
令和4年度当初予算要求額 114,606千円 26,657千円 141,263千円 3.2人 0.5人 0.0人
R3年度当初予算額 90,811千円 26,763千円 117,574千円 3.2人 0.5人 0.0人

事業費

要求額:114,606千円  (前年度予算額 90,811千円)  財源:単県 

一般事業査定:計上   計上額:101,694千円

事業内容

1 事業の目的・概要

青少年社会教育施設 船上山少年自然の家の運営を行う経費。

    また、青少年社会教育施設の利用者ニーズに対応し、より多くの利用促進を図るため、緊急性の高いものから必要な改修等を行う
    【施設の目的】
    少年達に自然探求や野外活動をさせることによって豊かな情操を養うとともに、自然の中での集団宿泊訓練を通じて「自律・友情・協力・奉仕」の精神を体得させ心身ともに健やかな少年の育成を図る。

2 主な事業内容

指定管理者制度の一部導入に伴い、施設の運営を下記のとおり分担して行う。
【指定管理者の行う業務】
施設の維持管理、受付案内、受入事業・主催事業実施補助
【県の行う業務】
施設利用者に係る体験活動等の企画・実施・指導
                                                                                       (単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
指定管理委託料指定管理者に対する施設の管理運営委託
委託期間:令和元年度〜令和5年度
指定管理者:TKSS・富士綜合警備保障共同企業体
45,635
44,892
令和3年に宿泊棟へ冷房設置したことに伴う電気代増分を増額
(臨時)指定管理中間評価指定管理施設運営評価委員会委員の報酬及び旅費
61
備品経費等冷凍庫、スチームコンベクションオーブンの更新、整備
2,277
198
改修経費受水槽改修工事及び照明LED化工事
66,203
45,241
職員経費等指導員等職員の旅費等
430
480
合計
114,606
90,811

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<事業目標>
・船上山少年自然の家の利用者満足度の高い施設運営の継続、体験活動施設としての認知度の向上
・新たな体験活動プログラム開発の継続

<取組状況・改善点>
・平成28年度から指定管理者制度を一部導入し、指定管理者と県職員が連携・協力して順調に運営している。
※令和元年度利用者へのアンケート結果。カッコ書きはH30年度
職員の対応 「とても満足・少し満足」100%(100%)
利用満足度 「とても満足・少し満足」98%(99%)
・施設周辺の自然を活用した様々な体験プログラムを利用者に提供するとともに、集団宿泊体験等を通じて学校をはじめとする団体の仲間づくりに貢献した。
・新型コロナウイルスの影響により、利用のキャンセル等が相次ぎ、令和2年度の利用者数は大きく落ち込んだが、家族単位・野外・少人数をキーワードに代替事業を実施する等、指定管理者と協力しながら利用推進を図っている。
※利用状況 
令和2年度  6,738人(167団体)
令和元年度 21,648人(238団体) 

これまでの取組に対する評価

利用者アンケート等により、高い評価をいただいている。

財政課処理欄


備品購入費の金額を精査しました。照明LED化工事は進度調整とします。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 90,811 0 95 0 0 40,000 0 0 50,716
要求額 114,606 0 76 0 0 57,000 0 0 57,530

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
計上額 101,694 0 76 0 0 48,000 0 0 53,618
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0